下载后可任意编辑2024 年合约部工作总结范本___部1、询问工程项目招标业务的具体流程；2、了解测试期间工程项目招标发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量；3、抽查___份招标文件，检查招标文件的编制是否符合相关的法律规范要求，是否经过工程、技术、财务、法律部门的评审，是否经过适当权限管理层的审批；4、抽查（3）中所列样本对应的招标记录，检查招标记录是否详细全面，是否经过招标小组成员的签字确认，是否经过公司适当管理层的审批，是否支持中标单位的选择；5、抽查（3）中所列样本对应的施工合同，检查施工合同的签订单位是否与中标单位相一致，合同的签字与盖章是否符合公司的相关规定。1、询问工程项目概预算编制业务的具体流程；2、了解测试期间工程项目概算和预算编制业务发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量；3、抽查工程项目概算，检查概算的编制是否符合法律规范的要求，是否经过公司适当权限管理层的审批，对概算的修订是否经过适当权限管理层的审批；4、抽查工程项目预算，检查预算的编制是否符合法律规范的要求，有无超概算，是否经过公司适当权限管理层的审批。1、询问工程项目建设的具体流程；2、了解测试期间工程项目建设的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量；下载后可任意编辑3、抽取___份选聘监理单位的招标文件和记录，检查招标文件的编制及招标小组的构成是否符合国家法律及公司的相关规定，招标记录是否经过招标人员的签字确认；4、取得与（2）对应的监理合同，检查合同签订单位与中标单位是否一致，合同签字与盖章是否符合公司的相关规定；5、了解测试期间工程项目报验的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量；6、抽取___份报验单，检查是否经过监理和相关部门的审核确认；7、了解测试期间工程项目变更发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量；8、抽取___份工程项目签证单（或变更协议），检查是否经过相关部门或中介机构的审核，是否经过适当权限人员的审批；9、了解测试期间工程项目月度结算的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量；10、抽取___份月度已完工程结算书，检查结算书是否经过筹建部门合约人员和负责人的签字确认，是否经过公司适当权限人员的审批；11、了解测试期间工程项目工程价款支付的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量；12、抽取___份工程项目已完工程价款支付审批单，检...
