第 1 章 物业管理费用收支预案 1.1 物业管理服务费收支预算 1.2 费用测算说明 1.3 测算的依据 （1） 国家相关物业管理法律、法规相关资料。 1.4 经费测算的原则 （1） 遵循物业管理行业特点的原则 物业管理行业属保本微利的服务性行业。客观、准确、完整地核算物业管理的成本支出，是物业管理企业正常运转的基础，也是为业主/使用者创造舒适生活环境，达到物业保值增值目的的基本条件。因此，本次测算以逸龙湾物业的特点为着眼点，力求细致、具体、详尽。 （2） 服务水平与管理费用相匹配的原则 针对逸龙湾物业功能的需求，根据服务水平与管理费用“质价相符”的市场特点，准确定位物业管理的水平，准确定位管理费用的标准。 （3） “零基预算”原则 根据逸龙湾物业的特点，物业管理费实行“零基预算”原则，“以支定收”，根据物业管理服务的要求和标准，确定物业管理费用的支出；再根据物业管理费用的支出确定物业管理的收费标准。确保物业管理费达到收支平衡，有助于提高管理收费的使用效益。 1.5 物业管理服务费收支明细 （1） 人工费用表 备注： ① 人工费用表（一）岗位人员编制只为Ⅰ期项目服务而设置。 ②Ⅰ期设置岗位人员编制（见人工费用表二）与后期发展及其他项目共用，后期项目（2、3、4期）发展不再增加该等岗位的人员。按照项目分布及管理范围，该等后期发展项目共用岗位人员人工费用按其总额的20%摊分至Ⅰ期管理费支出内，随项目接管逐期递增百分比。 人工费用表（一） 部门 岗位 人数 工资单价 工资小计 社保公积金 其他福利 财 务 部 出纳兼会计 1 2 0 0 0 2 0 0 0 5 8 5 .2 4 3 0 收银员 1 1 8 0 0 1 8 0 0 5 5 4 .4 4 3 0 小计： 2 3 8 0 0 1 1 3 9 .6 8 6 0 工 程 部 维修领班 1 2 2 0 0 2 2 0 0 6 7 7 .6 4 3 0 水电维修工 5 1 7 0 0 8 5 0 0 2 6 1 8 2 1 5 0 小计： 6 1 0 7 0 0 3 2 9 5 .6 2 5 8 0 客 服 金钥匙服务主任 1 2 8 0 0 2 8 0 0 8 6 2 .4 4 3 0 服务助理 9 1 6 0 0 1 4 4 0 0 4 4 3 5 .2 3 8 7 0 项目 序号 分项内容 月度费用 年度费用 备注 一期 1 人工费用 180707.44 2 1 6 8 4 8 9 .2 0 详见“人员成本表” 一期 2 行政综合费用 15597.00 1 8 7 1 6 4 .0 0 含日常开销费用 一...
