1 物 资 管 理 第一节 总流程图 1、编制采购申请2、申请采购方式3、组织采购4、签订合同验收5．入库验收仓库管理7．物资领用8．物资保管采购付款6．付款控制9．物资盘点废旧物资管理10．废旧物资保管11．废旧物资处理质保期12．质保期缺陷 2 第二节 分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表 1．编制采购申请 （1）流程图 需求部门负责人签字同意需求部门提交采购申请单审核部门负责人签字同意工程物资部门汇总、整理采购申请检查库存呈交采购申请单库存不足审批按照申请单进行采购同意 3 （2）廉洁从业风险点及防控措施一览表 编制采购申请 流程 关键 环节 责任 主体 廉洁从业风险点 风险 等级 防控措施 防控 主体 问责追究 编制采购申请 需求部门提交采购申请单 需求部门采购计划负责人 1
虚报采购计划，造成物资严重积压、浪费
●●● (1) 严格执行公司“零库存”管理要求，定期对物资耗存情况进行统计分析，合理编制年度、季度、月度物资采购计划
(2) 严格审批制度
(3) 建立物资管理信息公开制度
通过物资管理信息系统，实现物资采购招标、价格、厂家、到货日期和库存等信息资源共享，公开透明，接受群众监督
(4) 建立物资监督保障体系
定期对物资管理工作进行检查考核，并进行责任追究
(5) 公司组织开展物资采购审计，重点关注采购计划程序是否失控、采购计划依据是否适当、采购计划分解是否到位、采购计划执行是否彻底、采购计划与其他计划是否协调等
物资需求部门、工程计划部、工程物资部、财务产权部、监察审计部门 按 照 《 中 国 国 电 集 团 公司职 工惩 处 规 定》“第 三 十五 条 第 三 款 ”的 规 定，对有 关责任人员 给 予 处 理
检查库存 工程物资部门人员 2
虚报采购申请，造成物资严重积压、浪费、变 质 、失效
●●● 工程物资部、工程计划部
