内部质量审核检查表编号：QR-046-A/0单位项 次要 素7.4/7.4.17.4.27.4.3采购部编制时间OK2017/2/20判 定NG抽查内容1.询问采购负责人是否有相关的程序，是否为有效版本？询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述?2.询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立“合格供方名单”？ 是否定期对供应商进行评估？查看 3-5 份采购单, 选择 2 个供方从采购处查看是否为认可供方,有无登入了“合格供方名单”，生产现场的所用材料上抄录 3-5 家供方的名称然后在采购处查看 “认可供方清单” 是否有登录。3.“供方基本资料”是否健全？备 忘可不填123选择 3-5 家供方查看是否皆有建立供方资料表。,是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商有无对其发出了改善报告。4.接到“申请单”时，有无依据“认可供方清单”填写采购单，内容是否包括品名、规格、数量等且保持与客户的要求一致？从 3 月的采购单中分别抽 2-3 张“采购单”查看采购要求交期及其它内容与客户要求的一致性？并且查看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。5．“采购单”有无经过主管人员审批，供方是否在相应本栏位确认？在采购员处选择 3 月份的几张“采购单”查看上面的有无主管人员签字认可，且查看是否有供应商在其上确认或电话确认的记录证明。供应商有延期交货时如直接影响到客户的交期有无及时与客户沟通？查看采购人员是否有跟催的记录证明。采购有无对客户的信息及时处理?客户要求更改的资料如何及时向各相关部门传达?工 厂 质 量保 证 能 力要求 3.3批准关键元器件的供应厂商的一致性执行情况关键元器件变更的的处理制定4567内部质量审核检查表编号：QR-046-A/0单位项 次要 素7.5.517．5．3仓库部编制时间OK2016/4/18判 定NG抽查内容询问仓库主管有无制定和执行了搬运\贮存\包装\防护和交付的书面程序？查看是否为最新有效版本？IQC 检验后的产品仓管员有无依检验状态入库分区存放？有无相关的标识？危险品、易燃易爆品等有无隔离放置？物品摆放高度有无超出规定要求？从现场取证.备 忘可不填27.5.534进出货物是否实行了帐面管理?仓库条件能否确保物质质量不受损伤?搬运和贮存器及设施是否完备,记录是否完整?为防止丢失损坏\污染\变质\生锈等都采取什么防护措施 ?是否有效?从现场查看.仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足时有无书面的联络或信息反馈?5仓管员有无定期进行盘点 ,有无书面记录?及能确保货物...
