环境管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2 环境方针 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？ ◆环境方针是否经最高管理者批准？ √ √ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架 √ √ √ ◆环境方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是否了解环境方针？ ◆为公众获得环境方针提供了何种方便？ ◆公众如何获得环境方针？ √ √ √ √ √ √ ◆环境方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ √ ◆环境方针的评审与修订 ◆是否有定期评审环境方针的规定？ ◆最高管理者是否定期评审过环境方针？ ◆如何对环境方针进行修订？ ◆评审、修订的依据是什么？ √ √ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续 表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 环境因素 ◆是否建立了环境因素识别和评价的程序 ◆有无环境因素识别和评价的程序？ ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？ √ √ ◆ 是 否 对 组 织 的 活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 ◆是否按程序要求识别环境因素？ ◆是否规定了识别的范围和对象？ ◆是否有环境因素的清单？ ◆受审部门的环境因素有哪些？ √ √ √ √ ◆有什么方法和怎样进行环境因素的识别 ◆是否规定了识别环境因素的方案？ ◆方法是否适宜？ ◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？ √ √ √ ◆识别环境因素应把握的要点 ◆是否考虑三种状态？ ◆是否考虑三种时态？ ◆是否考虑了环境因素的七种类型？ ◆是否考虑到可对其施加影响的相...
