沅江场管理服务中心决算分析报告5篇

沅江场管理服务中心决算分析报告 5 篇 XX 县区市场管理服务中心决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1.主要职能：市场管理和收取摊位费 2.机构情况。本单位属于独立核算的二级机构，没有下属单位决算。 3.人员情况。本单位在职职工 86 人，退休 26 人，共计 112人。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 本年度收入、支出年初预算均为 755.82 万元，上年收入支出预算为 538.5 万元，与上年同期对比增加 40.36%，主要是因为调资导致收入支出有所增加，年度执行中收入调整数为937.06 万元，支出调整数为 937.06 万元。调整原因是调资与项目支出增加。 （二）收入支出预算执行情况。 本年度单位收入支出预算均为 755.82 万元，收入预算执行中收入为 837.83 万元，比预算增加 10.85%，支出预算执行中支出为 937.06 万元，比预算增加 23.98%，增加原因主要是调资与市场整治项目费用增加。 1.收入支出与预算对比分析。 1（1）本年度收入预算 755.82 万元，决算数 837.83 元，决算数比上年同期增加 20.38%，支出预算 755.82 万元，决算数为 937.06 万元。决算数比上年同期增加 15.13%。 （2）收入增加主要是因为调资导致财政拨款增加，支出增加主要是因为调资和市场整治项目费用增加。 2.收入支出结构分析。 （1）本年度收入 837.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 837.83 元，占收入的 100%，本年度支出 937.06 万元，其中基本支出 636.06 万元，占支出的 67.88%，项目支出 301 万元，占支出的 32.12%。 3.支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出：本年度“三公”经费决算为4.84 万元，比同口径预算安排的 7.01 万元减少，为预算数的69.04%，较 2016 年 4.41 减少 1.8 万元；其中：公务接待费4.84 万元（国内接待费 4.84 万元，共接待 50 批次、480 人次，公务用车运行维护费 0 万元，单位取消公务用车。 （2）会议费支出情况。本年度会议费 2 万元，较 2016 年增加 26.58%。 （3）培训费支出情况：本年度培训费 0.051 万元，较 2016年增加 121.74%（4）本单位商品服务支出中比重较大的是市场整治专项支出为 29.03 万元 24.财政拨款收入、支出分析。本单位本年度收入总额837.83 万元，其中一般公共预算拨款收入为 837.83 万元，占收入的 100%，支出总额 937.06 万元，其中基本支出 636.0...