原辅材料管理制度为了加强公司原辅材料的管理，规范原辅材料采购、仓管流程，结合公司的实际情况，特制定本制度。一、原辅材料定义原辅材料是指为生产经营过程中所耗用的各类材料及物料的总称。二、原辅材料分类具体分为以下几类：铝材、板材、亚克力、各种油漆、稀料、各种胶类、灯具、各种工具、劳保用品类、办公用品类、其它五金配件类。三、采购与仓库管理的归口部门1、原辅材料由设计总监或行政人员负责购买，其他人不得采购。2、仓储管理由仓管员负责，具体工作为材料储备计划的编制、材料的出入库办理，负责公司材料的保管、盘点工作。四、材料采购管理1、设计部门下发《工作对接单》后，与生产、安装部门进行材料对接，生产、安装部门据此提报部门需求计划，经总经理或设计总监签批后，转采购员进行采购。各部门原则上按周提报需求计划，每周六下午提报下周的《材料计划申请单》。2、急件的采购：为了不影响生产经营，生产或安装中急需使用的材料，可口头请示总经理同意后，让采购员先进行采购，事后所用部门补填《加急材料申请单》。3、采购人员依据各部门需求计划，与仓管员对接，结合当前库存情况，在《材料计划申请单》或《加急材料申请单》上备注哪些材料不需要采购，需要采购的通过适当途径完成采购。4、安装人员在外出差时急需使用的安装材料、工具等，采取先采购使用，后补入库、出库领用的方式进行。材料的购买需合情合理，若出现不必要的采购，将不予报销。购买物品超200 元，需请示总经理同意后方可购买。5、仓管员对于公司常用原辅材料视库存情况，按月编制材料储备计划报总经理审批后交由采购人员采购。6、采购的所有物品都应遵循先入库后领用的原则。7、采购人员采购时应做到货比三家，多询价比价，要做到价格合理、保证质量，采购要求在规定的期限内完成，不得延误生产经营的管理需要。五、材料入库管理1、采购回来的材料必须由仓管员验收（在外安装的除外），特殊材料仓管员无法验收时，应由申请部门指派相关人员予以验收。2、仓管员办理入库时，必须凭采购计划审批件或《加急材料申请单》办理验收入库手续，出具《材料入库单》。3、《材料入库单》的要求：3.1 品名、规格必须依据公司库存管理所列材料目录填列。3.2 计量单位：以材料实际领用计量单位确定入库计量单位。3.3《采购入库单》必须有采购人员、仓管员共同签字。六、材料出库管理1、材料领用时，由材料使用部门办理原辅材料领用手续，填写《材料领用单》，经...
