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××××××××××××公司管理文件文件编号:×××××××第1版签发:变更管理办法1总则为规范公司变更管理,确保变更过程受控,变更前后风险控制得当,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司范围内各类变更的管理。3定义3.1变更管理:变更管理是指对管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,以避免或减轻对安全生产的影响。3.2变更的类型3.2.1工艺、技术变更,主要包括:1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更;2)原料、介质变更;3)工艺流程及操作条件的重大变更;4)工艺设备的改进和变更;5)工艺技术规程、操作规程的变更;6)工艺参数的变更;7)工艺参数的监视与测量点位变更;8)公用工程的水、电、气、汽等的变更。3.2.2设备设施的变更,主要包括:1)设备设施的更新改造;2)安全设施的变更;3)更换与原设备不同类型的设备或配件;4)设备材料、材质代用变更;5)临时的电气设备等。3.2.3管理变更,主要包括:1)法律法规或标准的变更;2)人员的变更;3)管理机构的变更;4)管理职责的变更;5)各类管理制度的变更;6)特殊作业(含检修施工作业与各类许可类作业)的作业环境、作业许可、安全方案的变更。4职责4.1安全管理部4.1.1是公司变更管理的总牵头部门,负责本制度的编制与修订;年月日发布年月日实施共5页第1页内部资料注意保存4.1.2负责对公司涉及安全设施、异常作业的变更的归口管理。4.2技术质量部4.2.1负责对公司涉及工艺、技术变更的归口管理;4.2.2负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。4.3设备部4.3.1负责对公司涉及设备设施变更的归口管理;4.3.2负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。4.4人力资源部4.4.1负责人员、管理机构变更的归口管理。4.5办公室4.5.1负责各部门管理职责变更的归口管理。4.6变更发生部门4.6.1负责变更的申请及变更过程风险控制措施的落实。4.7法律法规与标准、管理制度的变更,按公司《文件管理办法》等相关管理制度的要求执行。5变更管理要求5.1变更的申请5.1.1变更的申请,原则上由变更所在部门提出,亦可由有变更需求的部门(人员)提出,所在部门配合、会签。提出部门(人员)应就变更所属类型进行初判,并按公司相应的管理制度进行变更申请。5.1.2属于工艺、技术变更的,同步执行公司《》,并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施(必要时另附页),经技术人员、部门领导签字后提交技术质量部。5.1.3属于设备设施变更的,同步执行公司《》,并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施(必要时另附页),经技术人员、部门领导签字后提交设备部。5.1.4属于人员变更的,执行公司《》,书面向人力资源部提出申请,并根据人力资源部下发的岗位配置标准,明确列明拟任新岗位人员的素质、资质满足情况或对拟离岗人员离岗后风险进行识别并制定控制措施,经部门领导签字后,提交人力资源部。所有涉及岗位变动的,均应申请。5.1.5属于安全设施变更中停用、拆除的,执行公司《安全设施管理制度》,由所在部门填写【安全设施停用申请表】,经所在部门审批后,提交安全管理部。涉及安全设施型号、材质、功能变更或新增安全设施的,按本制度5.1.3条款执行。5.1.6属于特殊作业的相关变更,执行公司各类特殊作业管理制度,所在部门(相关人)发现后报告最终审批人,一律按原审批作废,重新进行审批执行。5.1.7新建、改建、扩建项目引起的变更及项目实施过程中的设计变更,按公司、公司《技改工程项目管理办法》等予以申请。5.1.8必须在申请中明确,该项变更属于永久性变更或临时性变更。属于临时变更的必须明确具体的变更时限范围。5.2变更的审批与实施5.2.1技术质量部(设备部)在收到变更申请后,应对该项变更的影响面、风险及可控度等进行评估后予以审批,并最终报分管经理批准。可共5页第2页采取的评估方式有:1)本部门技术人员确认;2)召集所在部门、设备部(技术质量部)、安全管理部讨论确认;3)邀请行业内、外相关技术专家进行论证确认;4)自行组织或聘请第三...

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