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20个超级经典的质量管理体系审核案例

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20 个超级经典的质量管理体系审核案例 【案例1】 某厂产品声称执行国家标准,标准规定:“产品的检测温度为 25℃士 1℃,湿度<60%”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。 审核员问:“温湿度如何控制?” 检验员说:“上次审核时已给我们开出了不合格项,由于考虑到资金紧张,而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响,另外该标准是推荐性标准,我们可以参照执行,进行一些改动,因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定,取消对温湿度的要求。 在销售科,审核员看到与顾客签定的销售合同上,填写的产品执行标准仍然是该国家标准。 案例分析: 国家标准有强制性和推荐性标准。对于推荐性标准,是建议企业采用,没有强制要求。但是如果企业对外声称是执行的GB/TXXXX,则该标准对于企业就是强制性的了,即要求企业百分之百执行该标准,否则不能声称执行此标准。当然,可以说是“参照执行GB/TXXXX 标准。” 本案违反了标准“8.2.4 产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排,在产品实现过程的适当阶段进行。” 【案例 2】 某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工,审核员发现焊点间距分布不均匀,问工人:“工艺指导书对于焊点间距有没有规定?” 焊工回答:“工艺没有规定,我们都是很熟练的焊工,凭经验就知道应该掌握的焊接间距。” 审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定,但没有间距要求。 但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定:“焊点应该分布均匀,两点之间距离应为10cm 土2cm。”上述两份文件均由总工程师批准。 案例分析: 本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同,说明文件之间没有协调一致,违反了标准“4.2.3 文件控制”的“a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。” 这种情况在审核中经常发现,原因在于领导在审批文件时,只是履行形式,没有认真地把文件审查一遍,以便将不合理或矛盾的地方排除。 【案例3】 审核组在审核某铸造厂时,在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到,记录的“出炉温度”栏内填写的都是 1100℃。现场操作没有看到测温仪表,审核员问:“对于温度你们是怎么检测的?” 检验员说:“应该用红外测温仪,但是我 们觉 得温度测的不准,因此 我 们的记录是凭 经验写的。” 审核员要求出示测温仪的校准记录,检验员由办公室取来检定证书,证书表明该仪器是上...

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