4M 变更管理制度 1 目的： 在生产过程中，对影响产品质量的4M 要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高。 2 适用范围： 适用于生产过程中4M （人、机、料、法）要素的管理。 3 术语： 4M 变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更，即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。 人：是指生产过程中的操作人员。 机：是指生产过程中的设备、工装、模具等。 料：是指生产过程中的加工原物料。法：是指生产过程中的加工工艺方法。 4 4M 变更管理程序： 4.1 人的变更： 作业者因缺勤、调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。 4.1.1 一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。 4.1.2 质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准 。 4.1.3 车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每2 个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M 变更记录表》。操作工自检记录连续一周每1 个小时进行记录确认,车间对此员工的作业质量重点检验，直到新员工培训合格为止。 4.1.4 车间应建立《4M 变更台账》备查。写明变更时间、原因，保留人员的培训记录。 4.2 设备、工装、模具等辅助工具的变更： 4.2.1 主要指设备工装、模具等因临时替用、增加而对产品品质可能造成影响时的变更。 4.2.2 车间应建立国产设备维护、大修台账，已纳入一览表的国产设备工装维护、变更台账，并确认设备、工装在上述变更后的质量检测数据。按要求填写附表3、附表4。 4.2.3 装备部应建立外机的设备维护、大修台账，已纳入一览表的外机工装维护、变更台账；装备部协助，车间确认外机在上述变更后的质量检测数据。按要求填写附表3、附表4。 4.2.4 物资采购部是采购件 4M 变更的牵头部门，应逐步建立外协关重件生产过程关重设备、工装、模具变更控制表（见附表3），对零件的生产过程进行跟踪监控； 4.2.5 工艺部是已定型采购件 4M 变更的技术主控部门，通过采购部收集设备、工装、模具的变更情况，根据需要...
