5M1E变更管理程序

衢 州 华 友 钴 新 材 料 有 限 公 司 文 件 编 号 Q/QZHY-G04008-2015 版 本 /次 A/0 文 件 名 称 5M1E 变 更 管 理 程 序 页 码 第 1 页 共 14 页 编 制 部 门 总 工 办 保 密 等 级 C 级 制 /修 订 日 期 2015-3-26 1 目 的 为 防 止 因 5M 1E 变 更 而 产 生 的 影 响 ， 控 制 变 更 对 后 续 过 程 （ 包 括 安 全 环 保 过 程 ） 及 顾客 的 影 响 ， 规 定 5M 1E 变 更 的 申 请 、 评 审 流 程 与 实 施 要 求 ， 特 制 定 本 办 法 。 2 范 围 本 办 法 适 用 于 公 司 内 部 5M 1E 变 更 管 理 。 3 定 义 3.1 5M 1E 变 更 ： 指 生 产 过 程 中 方 法 、 设 备 、 人 员 、 原 辅 材 料 （ 包 括 供 应 商 ） 、 测 量 及 作业 环 境 等 的 变 更 。 3.2 永 久 性 变 更 ： 指 变 更 时 间 超 过 三 个 月 以 上 的 变 更 。 3.3 阶 段 性 变 更 ： 指 变 更 时 间 在 三 个 月 以 内 的 变 更 （ 含 三 个 月 ） 。 3.4 初批品： 指 变 更 实 施 后 的 前5 个 批次 的 产 出品， 主要 为 成品及 半成品（ 氯化钴 转移液） 。 3.5 客 户接口部 门 ： 本 办 法 中 指 与 客 户接口的 部 门 ， 包 括 销售部 、 总 经办 、 供 应 部 等 。 4 职责 4.1 总 工 程 师： 负责除人 员 变 更 外的 A 级 5M 1E 变 更 申 请 的 审 批。 4.2 事业 部 总 经理 ： 负责除人 员 变 更 外的 A 级 5M 1E 变 更 申 请 的 审 核及 B 级 5M 1E 变 更申 请 的 审 批。 4.3 总 工 办 ： ⑴负责本 办 法 的 编 制 和解释， 并监 督 检 查 本 办 法 的 执 行 。 ⑵ 负责对 除人 员 变 更 外其 他 A、 B 级 5M 1E 变 更 申 请 材 料 的 审 核； ⑶ 负责组 织 相 关 部 门 对 A、 B 级 变 更 进 行 评 审 ， 并出具 评 审 结 论 ； ⑷ 负责5M 1E 变 更 相 关 资 料 的 保 存 及 归 档 ； 4.4 生 产 技 术 部 门 ： ⑴参 与 变 更 评 审 ； ⑵ 对 产 品规 格 、 原 辅 ...