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ERP系统单据流程图

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ERP 项目推进 1 福冈ERP系统单据流程图 工作项目: 工作模块: 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单 1、我需要哪些来源单据?从哪个岗位来?我如何知道哪些单可以引用? 岗位: 责任人: 1、 如何操作引用上游单? 2、 该单的关键设置有哪些? 3、 如何填写该单据内容及如何修改?; 4、 经过哪几步骤本单据才算完成? 5、 如何查询我的单据明细和统计? 6、 我传递的下一单据是什么单据?如何知道下一单据有没引用本单据? 福冈ERP系统单据操作流程图 工作项目: 普通销售 工作模块: 销售管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单: 客户需求 依据客户的需求,确定需要货品名称、数量、需求时间; 海外事业部用“销售报价单” 岗位: 销售队员 操作人: 销售订单 1、 路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单; 2、 新增:点击上栏功能按钮“新增”; 3、 表头:销售类型/客户/业务员 4、 表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日 5、 保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮 6、 审核:点击上栏功能按钮“审核”, 保存后需要修改点“弃审”钮 ERP 项目推进 2 销售发货单 1、路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单; 2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,显示选择销售订单 3、表头:自动带出,可以修改内容 4、表体:自动带出,可以修改内容 5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮 注:库存不足,不予保存 岗位: 销售队长 销售发货单审核 1、 路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表 2、 查询:选择所属部门和未关闭,确定,显示本部门的发货单列表,查看“审核人”一栏的状态; 3、 在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色 4、 审核:点击功能栏中的“审核”钮,变为灰色,审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮 下游单 物流部 何玉玲 销售出 库单 物流部核对保存 财务部 应收会计 批 量 生 成发票 财务应收 录单时间 实时完成,与原销售发货单同时完成并打印, 当日单据当日完成。 福冈ERP系统单据操作流程表 工作项目: 原料采购 工作模块: 采购管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 物流部 上游单: 请购单 依据 MRP 分析,物流部产生请购单; ...

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