ERP 项目推进 1 福冈ERP系统单据流程图 工作项目： 工作模块： 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单 1、我需要哪些来源单据
从哪个岗位来
我如何知道哪些单可以引用
岗位： 责任人： 1、 如何操作引用上游单
2、 该单的关键设置有哪些
3、 如何填写该单据内容及如何修改
； 4、 经过哪几步骤本单据才算完成
5、 如何查询我的单据明细和统计
6、 我传递的下一单据是什么单据
如何知道下一单据有没引用本单据
福冈ERP系统单据操作流程图 工作项目： 普通销售 工作模块： 销售管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单： 客户需求 依据客户的需求，确定需要货品名称、数量、需求时间； 海外事业部用“销售报价单” 岗位： 销售队员 操作人： 销售订单 1、 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单； 2、 新增：点击上栏功能按钮“新增”； 3、 表头：销售类型/客户/业务员 4、 表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日 5、 保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮 6、 审核：点击上栏功能按钮“审核”， 保存后需要修改点“弃审”钮 ERP 项目推进 2 销售发货单 1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单； 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，显示选择销售订单 3、表头：自动带出，可以修改内容 4、表体：自动带出，可以修改内容 5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮 注：库存不足，不予保存 岗位： 销售队长 销售发货单审核 1、 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表 2、 查询：选择所属部门和未关闭，确定，显示本部门的发货单列表，查看“审核人”一栏的状态； 3、 在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”
