条款NO.NO.条款要求对应的过程责任部门组织的现状差异的内容对应的文件 变更的内容变更责任人满足要求的证据组 织 的 环 境44质 量 管 理 体 系理 解 组 织 及 其 环 境4.1ISO新 要 求无满 足 2009版 要 求增 加 企 业 内 外 部 的 宗 旨理 解 相 关 方 的 需 求 和期 望4.2ISO新 要 求无满 足 2009版 要 求☆确 定 质 量 管 理 体 系范 围4.34.1.1满 足 2009版 要 求有 明 确 经 营 范 围 不 需 要 更 改 （ 更 新 控 制 程 序 及 手册 ）★确 定 质 量 管 理 体 系范 围 -补 充4.3.1IATF新 要 求无满 足 2009版 要 求因 本 公 司 设 计 端 为 顾 客 ， 已 删 除 8.3条 中 的 产 品 设 计和 开 发 要 求 （ 更 新 控 制 程 序 及 手 册 ）★顾 客 的 特 殊 要 求4.3.2IATF新 要 求无满 足 2009版 要 求如 有 顾 客 特 殊 要 求 ， 需 要 进 行 评 价 （ 更 新 控 制 程 序及 手 册 ）质 量 管 理 体 系 及 其 过程4.44质 量 管 理 体 系未 涵 盖 此 要 求要 求 建 立 质 量 管 理 体 系 、过 程 及 其 相 互作用， 加 以实施和 保持， 并持续改 进 。总则4.4.14.1总要 求满 足 2009版 要 求质 量 手 册 中 要 体 现其 要 求 （ 更 新 控 制 程 序 及 手 册 ）★产 品 和 过 程 的 符合性4.4.1.1IATF新 要 求无未 涵 盖 此 要 求不 适用SJMF， 如 有 外 部 产 品 需 要 建 立 （ 更 新 控 制 程序 及 手 册 ）★产 品 安全4.4.1.2IATF新 要 求(需 要 形成程 序文件）无满 足 2009版 要 求增 加 产 品 安全控 制 程 序 （ 更 新 控 制 程 序 及 手 册 ）领导作用55管 理 职责领导作用和 承诺5.15.1管 理 承诺总则5.1.15.1管 理 承诺满 足 2009版 要 求修订手 册 增 加 内 容（ 更 新 控 制 程 序 及 手 册 ）★公 司 责任5.1.1.1IATF新 要 求无满 足 2009版 要 求已 增 加 反贿赂方 针， 员工行 为 准则， 道德准则升级政策（ 更 新 控 制 程 序 及 手 册 ）☆过 程 有 效性效率5.1.1.25.1.1过 程 效率满 足 2009版 要 求修订手 册 最高管 理 者职责， 评 审过...
