IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表

严 重程 度发 生概 率可 探测 性RPN风 险级 别1C1 合 同 评 审 过 程1.对 市 场 需 要 产 品 的 发 展趋 势 判 断 失 误 。2.客 户 要 求 识 别 不 完 整 。3.未 能 确 保 能 够 满 足 客 户要 求 就 签 署 合 同 。71321一 般风 险1.对 市 场 需 求 产 品 的 发 展 趋势 分 析 应 该 经 过 反 复 论 证 。2.对 客 户 的 要 求 实 施 监 视 和测 量 。3.在 确 定 与 客 户 签 署 合 同 前落 实 合 同 评 审 事 宜 。相 关 文 件 ： 《 合 同 评 审 》 程序有 效2C2 先 期 质 量 策 划1.制 作 的 样 品 未 能 满 足 客户 的 需 求 。2.产 品 打 样 周 期 长 ， 跟 不上 市 场 变 化 。72342高 风险1.新 产 品 开 发 立 项 时 反 复 论证 市 场 需 求 。2.研 发 产 品 时 尽 量 选 择 可 重复 利 用 的 材 料 制 成 产 品 。3.加 大 设 计 开 发 的 资 源 投入 ， 尽 可 能 缩 短研 发 周 期 。相 关 文 件 ： 《 先 期 质 量 策 划》 程 序有 效3C3 顾客 财产 控制1、顾客 财产 识 别 不 全。2、顾客 财产 管理。51210 一 般风 险1、组织识 别 顾客 财产 类别 ，并纳入 程 序 。2、明确 顾客 财产 管理的 要 求。相 关 文 件 ： 《 顾客 财产 控制》 程 序有 效4C4 制 造过 程1.生 产 不 能 准时 完 成 计 划。2.不 良率 过 高 。3.效 率 太低。4.产 品 标识 不 清、混料 。73242高 风险1.生 产 计 划 管制 。2.过 程 能 力提前 策 划 。3.不 良率 前 期 策 划 。4.标识 管理要 求 。相 关 文 件 ： 《 制 造过 程 》 程序 、《 标识 和 可 追溯性 》 程序 、《 搬运贮存防护和 交付管理制 度 》有 效序 号风 险 和 机遇内容管理措施评 价措施有 效 性过 程 名称IATF16949质 量 管 理 体 系 过 程 风 险 和 机 遇 评 估分析表风 险 分 析责任部门/人实 施 时 间(完 成 )严 重程 度发 生概 率可 探测 性RPN风 险级 别序 号风 险 和 机 遇 内 容管 理 措 施评 价 措 施有 效 性过 程 名 称IATF16949质 量 管 理 体 系 过 程 风 险 ...