质量管理体系内审检查表 注1 ：文件查阅含记录的查阅。 注2 ：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，一般不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 受审 过程 MP1 领导作用 受审核部门：管理层/管代 负责人： 审核日期： 陪同人员： 内审员： 审核准则：IS09001:2015 标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 IS09001:2015 标准 条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 检查记录 文件 查阅 现场 检查 4 .1 理解组织及其环境 1 、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2 、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ 4 .2 理解相关方的需求和期望 公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括： •顾客对事物的要求，如符合性 ，价格 ，安 全 性 •已 与 顾客或外部供应商 达 成 的合同 •行业规范及标准 •和社 区 团 体或非 政 府 组织的协 议 •法规法案 •备 忘 录 •许 可 ，执 照 或其他 授 权 形 式 •监管机 构 发 布 的制 度 •条约 ，公约 及草 案 •和公共 机 构 及顾客的协 议 •组织要求 •自 愿 原 则或行为 规范 •自 愿 标示 或环境承 诺 •组织契 约 合同的承 担 义 务 质量管理体系内审检查表 注1 ：文件查阅含记录的查阅。 注2 ：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，一般不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 4 .3 确定质量管理体系的范围 1 、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ 4 .4 质量管理体系及其过程 4 .4 .1 公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否按照 6 .1 的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价， 是否分派这些过程的职责和权限？ 是否确定和应用所需的准...
