ISO9001： 2015 质 量 管 理 体 系 审 核 准 备 资 料 清 单 一 、文件和记录的管理： 1
办 公 室 要 有 全 部 文 件 和 记 录 空 白 表 格 清 单 ； 2
外 来 文 件 （ 质 量 管 理 方 面 、 与 产 品 质 量 有 关 的 标 准 、 技 术 文 件 、 资 料 等 ） 清单 特 别 是 国 家 强 制 性 的 法 律 法 规 的 文 件 及 控 制 发 放 的 记 录 ； 3
文 件 发 放 记 录 （ 各 部 门 都 要 有 ） 4
各 部 门 受 控 文 件 清 单
含 ： 质 量 手 册 、 程 序 文 件 、 各 部 门 的 支 持 性 文 件 、 外来 文 件 （ 国 家 、 行 业 、 等 标 准 ； 对 产 品 质 量 有 影 响 的 资 料 等 ） ； 5
各 部 门 质 量 记 录 清 单 ； 6
技 术 文 件 清 单 （ 图 纸 、 工 艺 规 程 、 检 验 规 程 及 发 放 记 录 ） ； 7
各 种 类 文 件 的 都 要 进 行 审 核 批 准 及 日 期 ； 8
各 种 质 量 记 录 签 字 要 齐 全 ； 二、管理评审： 9
管 理 评 审 计 划 ； 10
管 理 评 审 会 议 的 “签 到表 ”； 11
管 理 评 审 记 录 （ 管 理 者代表 的 报告、 与 会 者的 讨论发 言或书面 的 材料 ） ； 12
管 理 评 审 报告（ 其中的 内容见《程 序 文 件 》） ； 13
管 理 评 审 后 的 整 改 计 划 和 措 施 ； 纠 正 、预防和 改 进措 施 记录
跟踪验证记录
三 、内审方面： 15
年度内审 计 划 ； 16
内审 计 划 及日程安排 17
内审 小组长的 任命书； 18
内审 成员资格证书复印件；
