ISO9001: 2015 质 量 管 理 体 系 审 核 准 备 资 料 清 单 一 、文件和记录的管理: 1. 办 公 室 要 有 全 部 文 件 和 记 录 空 白 表 格 清 单 ; 2. 外 来 文 件 ( 质 量 管 理 方 面 、 与 产 品 质 量 有 关 的 标 准 、 技 术 文 件 、 资 料 等 ) 清单 特 别 是 国 家 强 制 性 的 法 律 法 规 的 文 件 及 控 制 发 放 的 记 录 ; 3. 文 件 发 放 记 录 ( 各 部 门 都 要 有 ) 4. 各 部 门 受 控 文 件 清 单 。 含 : 质 量 手 册 、 程 序 文 件 、 各 部 门 的 支 持 性 文 件 、 外来 文 件 ( 国 家 、 行 业 、 等 标 准 ; 对 产 品 质 量 有 影 响 的 资 料 等 ) ; 5. 各 部 门 质 量 记 录 清 单 ; 6. 技 术 文 件 清 单 ( 图 纸 、 工 艺 规 程 、 检 验 规 程 及 发 放 记 录 ) ; 7. 各 种 类 文 件 的 都 要 进 行 审 核 批 准 及 日 期 ; 8. 各 种 质 量 记 录 签 字 要 齐 全 ; 二、管理评审: 9. 管 理 评 审 计 划 ; 10. 管 理 评 审 会 议 的 “签 到表 ”; 11. 管 理 评 审 记 录 ( 管 理 者代表 的 报告、 与 会 者的 讨论发 言或书面 的 材料 ) ; 12. 管 理 评 审 报告( 其中的 内容见《程 序 文 件 》) ; 13. 管 理 评 审 后 的 整 改 计 划 和 措 施 ; 纠 正 、预防和 改 进措 施 记录。 14. 跟踪验证记录。 三 、内审方面: 15. 年度内审 计 划 ; 16. 内审 计 划 及日程安排 17. 内审 小组长的 任命书; 18. 内审 成员资格证书复印件; 19. 首次会议记录; 20. 内审 检查表(记录); 21. 末次会议记录; 22. 内审 报告; 23. 不符合报告及纠 正 措 施 验证记录; 24. 数据分析的 有关记录; 四、销售方面: 25. 合同评 审 记录; (订单评 审 ) 26. 顾客台帐; 27. 顾 客 满 意 程 度 调 查 结 果 、顾 客 投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标; 28. 售后服务记录; 五 、采购方面: 29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录...