3.2 工程总承包项目管理流程图一、项目部行文流程综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档图 3-3项目部行文流程综合管理部用印上网综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否拟稿人校对、签字综合管理部秘书编号、排版、打样稿项目经理或项目副经理签发综合管理部复核综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度相关部门会签承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字1二、发文处理流程拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签单》）发文人员编号、打字项目部领导审签发文人员修改、复印发文人员登记、发送文件，签发《项目部发文签拟稿人校对、会签收登记表》)综合管理部用印发文人员对发文存档图 3-4 发文处理流程2三、收文处理工作流程收到来文收文人员办理签收收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》)收文人员处理来文，填写《收文处理单》)综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见送交项目部领导批示、部门处理收文人员收回存档图 3-5 公文处理工作流程3四、设计文件项目部内部审核流程项目部收到设计文件专业部门审查分包人修改项目部将意见反馈给分包人项目部总工审核，签署审核意监理人核查或审批发给分包人图 3-6设计文件项目部内部审核流程4五、工程价款支付流程总价项目时段结算报表单价项目时段结算报表项目部审签分包人申报时段结算报表（终稿 6 份）项目部审核承包人申报时段结算报表（初稿 1 份）单元工程支付工程量结算签证单监理人审核监理人审签支付金额＜ 50万元时，总承包项目部经理审批给予支付50 万元＜支付金额＜150 万元时，总 承 包 项 目 部报生 产 经 营 和 财务资 产 部 分 管 部长审 签 及 项 目 分管院 长 审 批 后 给予支付150 万元＜支付金额＜ 300 万元时，在 50 万元＜ 支 付 金 额 ＜150 万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付支付金 额＞ 300万 元 时 ， 在 ＞150 万元审批程序上增加院长审批后给予支付审签单交付会计进行支付并留存图 3-7 工程价款支付流程5六、设备采购费支付流程支付金额＜ 50万元时，总承包项目部经理审批给予支付图 3-8 设备采购费支付流程审签单交付会计进行支付并留存50 万元＜支付金额＜150 万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付150 万元＜支付金...
