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推行ISOTS169492009质量管理体系各部门工作任务

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推行 ISO/TS16949:2009 质量管理体系各部门工作任务一、质量检验部A、质量体系文件控制1.体系文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。2.体系文件的保管和责任3.体系文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)4.体系复制/分发/回收和借阅规定5.体系文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)6.生产现场体系文件的使用和管理7.体系文件的存档管理8.贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)9.电子文件的管理10.存档范围/存档期限的规定(一览表)11.存档及借阅规定12.企业内部文件和顾客文件保密规定13.无效文件的处理14.体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1.质量记录总控清单2.记录表单清样3.记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核)4.存档责任(涉及产品安全性的在产品更新换代后保存 15 年)5.贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)6.电子文件的管理规定7.存档范围/存档期限的规定(一览表)8.借阅规定9.失效记录的处理C1、质量管理体系审核1.一、二方 ISO/TS16949 审核员的资格2.内审年度计划和审核实施计划3.按部门审核检查表4.审核实施(审核记录表、首末次会议记录等)5.ISO/TS16949 体系审核报告6.不符合项纠正措施计划7.纠正措施效果的验证C2、产品审核1.产品审核年度分月计划(覆盖所有产品)2.产品审核缺陷分级指导书13.产品审核报告4.产品审核 QKZ 趋势分析5.导出纠正和预防措施D、持续改进过程(领导推动、全员参与)1.制定年度优先持续改进计划(注意与纠正措施的区别)¨顾客关心的项目(质量、成本、交付)¨特殊产品、过程特性2.成立项目小组采用相应统计技术实施3.有形、无形效果验证4.开展群众性改进活动(体现全员参与)□质量控制部负责“QCC”□综合管理部负责“合理化建议和技术改进”□制造部负责“六改善活动”□技术质量部负责“零缺陷工程”5.最高管理层要亲自组织,必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施1.规定解决问题的方法(4D/8D)2.重复发生不合格的识别和应用 8D 方法解决3.所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4.重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1.管理评审计划2.管理评审的输入及职能3.管理评审准备4.管理评审的实施5.管理评审报告6.导出改进计划7.改进计划的实施和跟踪8.保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。(如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等)G、检验...

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