1 危险化学品企业安全标准化(三级)评审不符合项整改情况复查汇总表 序号 不符合项 整改措施 整改完成情况 1 法律、法规和标准 1 .1 文件发放不全，未向所有部门下发。 新发文件要发全部门 1 .1 法律、法规、标准更新不全面，如 4 1 号令等。 对相关文件要及时更新 1 .1 缺法律、法规、标准向相关方传达的宣传材料或告知书。 补告知书 1 .2 2 0 1 1 年度对评价出的不符合项未进行原因分析。 补不符合项原因分析 1 .2 缺 2 0 1 2 年度的符合性评价报告。 补符合性评价报告 2 机构和职责 2 .1 设备管理部张朋祥不清楚公司安全生产方针和目标。 培训内容、记录试卷等 2 .1 无供应部、安全管理部等部门的责任书。 补全责任书 2 .2 安全生产标准化实施方案中缺少策划阶段。 方案完善策划阶段 2 .3 缺少三废督查室的安全职责。 补三废督查室的安全职责 2 .3 质检部王海珠不清楚本部门的安全职责。 进行培训有内容、记录试卷等 2 .3 无安全责任制考核奖惩文件。 完善安全责任制考核奖惩文件 2 .4 专职安全员配备文件中为 5 人，不符合配备要求。 已在培训中注明 3 风险管理 3 .1 风险评价管理制度没有明确风险评价的工作程序。 完善 3 .1 风险评价管理制度中规定的风险评价范围不符合标准要求。 完善 3 .1 风险管理制度中选用的风险评价方法不明确。 要明确并培训风险评价方法 3 .1 抽查乐果 3 车间水洗岗位操作工秦国芳、乐果车间 1 操作人员朱小丽、 培训内容、记录试卷等 2 序号 不符合项 整改措施 整改完成情况 陈玉平不清楚选定的风险评价方法。 3 .2 风险评价记录中缺少西区复配车间、东区氟乐灵车间的风险评价记录。 补充复配、氟乐灵车间风险评价 3 .2 风险评价有关会议记录不全。 补充会议记录 3 .3 风险管理培训教育计划中没有规定培训教育的时间，风险管理培训教育记录不全，缺少人员签到表。 补充培训 3 .4 隐患治理反馈单（2 0 1 2 年 5 月、4 月乐果车间）中验收人员未签字。 完善 3 .5 重大危险源管理制度未及时更新。 及时更新 3 .5 建立重大危险源档案中缺少氟乐灵原药、罐区的操作规程。 补充氟乐灵原药、罐区的操作规程 3 .5 重大危险源的设备、设施定期检查记录中缺少氟乐灵原药的装置、设施的检查内容。 补充检查内容 3 .7 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查。 补充评...
