第 1 页 共 25 页 目标管理考核办法 一、 目的 为适应公司的发展，提升各部门的工作效率，强化自主管理意识，加强部门间的协同作业能力。为此，特对各部门实行目标管理，实现责、权、利高度结合，从而有效地降低生产成本。 二、 范围 针对生产相关的各部门，包括：研发部、PMC、采购部、制一、制二、注塑部、品质部、返修车间、成品仓、客退组、仓储部、供服部（暂定，即原收货组）。 三、 考核周期 以自然月为单位作为考核周期，即对所有在奖罚办法中规定的各部门对应指标均按月进行考核。 四、 主要指标 一） 安全指标 1 、安全事故 解释：指的是单起工伤事故结案后医疗费高于100 元、公司财务失窃金额超过1000 元的、食物中毒超出2 人以上、员工宿舍失窃金额高于100 元，火灾、劳资纠纷、打架斗殴、爆炸等每发生 1 起均视为安全事故。 考核对象：制一、制二、注塑部、返修车间、品质部、仓储部、人力资源部 考核部门：人力资源部 提报部门：人力资源部 二） 效率指标 1 、 周销售预测总量达成率（暂缓执行） 解释：指的是PMC 根据市场部提供的月需求计划，结合当前库存的情况、产能情况及近几个月的销售趋势调整后并分解到四周的周计划，并按此生成制造单下达给制造部门后，制造部门每周实际完成合格品入库的总数量与本周实际销售预测总数量的比率。 公式： 周销售预测总量达成率=周实际完成合格品入库的总数量/周实际销售预测总数量*100%。 考核对象：PMC 考核部门：市场部 提报部门：市场部 2 、 销售预测总量达成率 解释：指的是当月四周销售预测总量达成率的平均值。 公式： 销售预测总量达成率=∑周销售预测总量达成率/4*100%。 考核对象：PMC 考核部门：市场部 提报部门：市场部 3 、 工时利用率 解释：指的是某制造部门当月产出总定额工时与投入总工时的比率。 公式： 第 2 页 共 25 页 工时利用率=当月产出总定额工时/当月投入总工时*100%. 说明： 产出总定额工时=∑制造单合格品入库数量*对应产品的定额工时 投入总工时=某制造部门的全部直接员工（不含拉长、GP 长、LQ C、统计员、收发员等）的实际出勤时间总和 考核对象：制一、制二 考核部门：PMC 提报部门：制一、制二 4 、 设备完好率（暂缓执行） 解释：指的是全公司投入生产的设备中，当月可以正常投入生产运行的设备（含闲置完好设备）占有上月底全公司所有可用设备总数的比率 公式： 设备完好...
