仓库收发料流程图

流程图作业细节单据责任单位1.收料仓管员核对是否是翔通的《入库验收单》；2.核对订单号.机型.物料料号.名称.数量.是否有供应商盖章。《入库验收单》收料仓管员1.核对是否有PO；2.核对是否有超过提前交货时间；3.确认有PO和没有超过提前交货时间后，账务员在《入库验收单》上备注“可以收料”；4.没有备注“可以收料”的不可以收料。《入库验收单》收料仓管员/仓库账务员1.核对物料标签是否与《入库验收单》的料号.机型.订单号等是否一致；2.不符合的退供应商处理，并联系采购，不可以签收单据；3.快递的通知采购处理，不可以签收单据。《入库验收单》收料仓管员1.按整箱数*N箱+尾箱数的方式点数，尾数箱必须全点，整箱数需进行20%抽点；2.数量不符的退供应商处理，并投诉至采购要求供应商改善；3.快递的通知采购处理，4.要求供应商将物料放置对应的收料区。5.签名需书写工整（需写上日期和盖章）；6.最后一联给供应商，其他联自留。《入库验收单》收料仓管员1.将自留的入库验收单，分一联给账务员，2.其他两联送IQC做送检；3.账务员《入库验收单》的PO号录入系统的PO收货&入仓，并保留底单；《入库验收单》仓库账务员1.每天定时将IQC pass过得物料验收单收回；2.检查验收单品保是否合格，品保是否签核；3.将签核过得的验收单，分材料属性（塑胶、包装等）分开；《入库验收单》收料仓管员仓库收发料流程图1.核对供应商的《入库验收单》是否规范。2.核对PO和来料周期时间。3.核对来料的标识是否一致4.点数与单据签收。5.《入库验收单》录入系统6.将检验OK的验收单收集 分类 ；1.备料仓管员按收料仓管员提供的《入库验收单》核对来料数量与料号等是否一致；2.将来料放置在对应的机型与PO号的存储区域；3.在对应区域物料上,悬挂在BOM清单,对每次订单进料数字，清楚填上对应的来料数量，并予以汇总，确认是否满足订单应发数；4.如实填写物料卡。《入库验收单》《BOM进料状况一栏表》《物料卡》仓管员1.按照生产计划，PC在上线前5天填写《备料通知》到给仓库；2.帐物员根据进料状况，核对物料齐料状况；3.上线前3天，帐物员按机型与PO号在系统中的工单发料中制《套料发料单》；4.仓库主管对《套料发料单》应发数量和物料进行确认，并分给对应仓管员做备料动作；《套料发料单》《备料通知单》PC/仓库账务员/仓库主管1.按照《套料发料单》上的机型与PO在来料存储区域做备料动作；2.数量不够的部分从货架上补充；3.在《套料发料单》上填写实际备料数；4....