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任期经济责任审计工作底稿

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附件一:经济责任审计委托书 编号: 经济责任审计委托书 [ ] 号 处(科、室): 经研究决定,现委托你处(科、室)对 (单位、部门) (处长、主任、经理等) 同志自 年 月 日至 年 月 日任职期间的经济责任进行审计。 委托部门(盖章) 负责人(签章) 年 月 日 附件二:审计文书送达回证 编号: 审计文书送达回证 受送达部门或人 发送部门 审计项目 文书名称 页数 送件人 收件人 收件日期 送达地点 备注: 附件三:审计立项书 编号: 审 计 立 项 书 审计项目 被审计单位 立项依据 审计的主要内容: 审计机构负责人: 经办人: 年 月 日 主管审计领导批示: 负责人签字: 年 月 日 附件四:任期内单位重大事项决策情况表 编号: 任期内单位重大事项决策情况表 被审计单位名称(盖章): 决策项目 决策日期 决策 程序 决策实施时间 决策项目投入资金(万元) 资金来源 是否办理政府采购 决策 效果 说明 被审计单位负责人: 填表人: 填表日期: 填表说明:本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为,如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。 附件五:被审计单位基本情况表 (一) 非独立核算单位基本情况表 编号: 被审计单位基本情况表 (非独立核算单位使用) (单位盖章) 被审计单位名称 主要负责人 职 务 财务负责人 职 务 联系电话 单位职责 经费来源(或经济业务范围) 教职工总人数 人 其中:教 师(教学部门): 人 教辅人员(教学部门): 人 正式工(非教学部门): 人 临时工: 人 教学班数及学生人数(教学部门) 班 人 其中: 级 班 人 级 班 人 级 班 人 级 班 人 其他办班情况 备 注 负责人: 填表人: 填表日期: 附件六:经济责任审计计划表 编号: 经济责任审计计划表 被审计单位及被审计领导干部 审计目的 审计范围 审计重点 审计实施时间 审计组构成 其他情况说明 审计机构负责人审批意见 编制人: 编制日期: 附件七:审计工作方案 编号: 审 计 工 作 方 案 被审计单位及被审计领导干部 审计方法 审计程序 计划工作时间 准备阶段: 实施阶段: 报告阶段: 审计人员分工 审计机构负责人审批意见 编制人: 编制日期: 附件八:审计通知书 编号: 审计通知书 ...

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