编 制 部 门 ：2015年 实 际 完 成*1月份2月份3月份4月份 5月份1整 车 销 量2 零售3 批发 4主 营 业 务 利 润 （ 万元）5整车销售利润6中载7重载8中工9重工10牵引11专用12其它（上装）13消贷（新保）14售后服务利润15配件销售16收费维修17事故车维修18三包维修19内部维修21水平事业利润22新车保险业务23保险续保业务24其他26其他业务收入27其他业务支出28人工费用29人员数量30职工薪酬31福利费32五险一金33职工教育经费34工会经费35合计36变动费用37邮电费38水电动能39自用车使用费40差旅费41销贷差旅费42低值易耗品43会议费44运输装卸费行次项 目公司损益预算跟踪表（ 公司）45业务招待费46营销费用47办公费48市内交通费及补贴49盘亏、损毁及报废50坏账准备51商品车费用52其他费用53资金占用费54合 计55固 定 费 用56租赁费57折旧与摊销58税费59分摊费用60合计61财 务 费 用62承兑贴息支出63借款利息支出64委贷利息支出65其他利息支出（按揭）66存款利息收入67其他利息收入（借款/贴现）68手续费69其他（厂家收息与奖励差额）70合计71资 产 减 值 损 失72公 允 价 值 变 动 损 益73投 资 收 益74营 业利润（未考虑财 务 费 用 ）75营业外收入76营业外支出77利润总额（未考虑财 务 费 用 ）78所得税79净利润80少数股东损益81归属于母公司的净利润2015年预算6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份*1月份2月份3月份4月份单 位 ： 元5月 份6月 份7月 份8月 份9月 份10月 份11月 份12月 份1-4月预算合计1-4月累计完成%备注1-4月差额 4月完成%完成年度%
