企管部所属职责的工作流程 一、质量管理体系内部审核流程 1、 质量管理体系内部审核流程说明 流程名称：质量管理体系内部审核流程 流程编号： 001 （1） 目的：规范企业行为，完善公司管理 （2） 原则：按照 ISO 有关标准执行 （3） 使用范围：管理者代表、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司 （4） 流程说明： 序号 执行人 内容 1 企管部 制定内部审核计划，准备检查表 2 管理者代表 审批通过 3 企管部 到各部门、各子公司、分公司进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果 4 企管部 整理审核报告并发送相关各方（管理层、各部门、各子公司、分公司） （5） 相关表单 《审核检查表》 、《工作报告》 2、 质量管理体系内部审核流程图 管理者代表 企管部 各单位 到 各 单 位 检 查 提出纠正措施 进行批复 根 据 纠 正 措 施 进行相应改进 验证纠正结果 制度审核计划 准备检查表（审核检查表） 整理审核报告并发送各方 （工作报告） 二、制度及规范管理流程 1、 制度及规范管理流程说明 流程名称：制度及规范管理流程 流程编号： 005 ⑴ 目的：规范企业行为，完善公司管理 ⑵ 原则：步骤清晰，责任明确 ⑶ 使用范围：主管副总、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司 ⑷ 流程说明： 序号 执行人 内容 1 各部门、子公司、分公司 拟定制度及规范文件草案 2 企管部 审核 3 主管副总经理 审批 4 企管部 填写《管理制度目录》下发到各部门、子公司、分公司并监督其实施 5 各部门、子公司、分公司 按制度实施 ⑸ 相关表单 《管理制度目录》 2、 制度及规范管理流程图 主管副总 企管部 各部门 各单位 进行审批 拟定制度及规范文件草案 进行审核 填写《管理制度目录》下发到各部门、单位并 监督其实施 按制度运行 存档，进入 MIS 三、质量管理体系日常检查流程 1、 质量管理体系日常检查流程说明 流程名称：制度及规范管理流程 流程编号： 002 ⑴ 目的：规范企业行为，完善公司管理 ⑵ 原则：按照 ISO 有关标准执行 ⑶ 使用范围：管理者代表、企管部及各相关检查部门（监察部、安环部、人力资源部、公司办公室等）、下属各子公司、分公司 ⑷ 流程说明： 序号 执行人 内容 1 企管部 制定检查计划报管理者代表审批 2 管理者代表 审批通过 3 企管部及相关部门 结合部门职责准备相应检查表，并到各单位进行...
