序 号审 核 日 期章 节 条 款问 题 点审 核 员原 因 分 析12 0 1 4 -8 -2 5目 标 指 标管 理1.客 户 满 意 度 目 标 指 标 的 公 式 设 置 有 误 （ 客户 调 查 总 分 数 /调 查 客 户 总 数 量 ） ， 调 查 方式 定 义 有 误 ， （ A季 度 每 季 度 调 查 ； B类 客 户每 半 年 调 查 、 C类 客 户 一 年 调 查 一 次 ； ）蒙 翔 、 陈 冰 毅 、 吴强 强 、 施 平 、 谢 飞11、 制 订 时 未 注 意 ， 2、 执 行力 不 到 位22 0 1 4 -8 -2 5目 标 指 标管 理目 标 指 标 未 达 成 项 目 ， 开 出 目 标 未 达 成 分 析报 告 ， 有 实 施 原 因 分 析 、 纠 正 、 预 防 措 施 ，但 无 相 关 人 进 行 跟 踪 验 证 。蒙 翔 、 陈 冰 毅 、 吴强 强 、 施 平 、 谢 飞2 /1.钻 孔 部 机 台 保 养 表 无 受 控 编 号 ；3打 印 时 未 注 意 检 查2.印 字 车 间 对 于 超 过 时 间 的 油 墨 的 作 废 记 录填写不 完整；4当时 油 墨 刚开 罐， 现场还在使用， 所以表 单中无 作 废 记录3.成 品车 间 烙铁点 检 表 无 受 控 编 号 、 无 对 应的 烙铁固定 编 号 ， 点 检 表 上无 点 检 日 期 ；5 员 工执 行 力 不 到 位4.现场查 看到 很多记 录 未 填写“全名”。6 员 工意 识不 到 位供 应商 现场稽 核 问 题 点 一 览2 0 1 4 -8 -2 53记 录 控 制蒙 翔 、 陈 冰 毅 、 吴强 强 、 施 平 、 谢 飞客 户 名称 ： 伯 恩 光 学 （ 深 圳 ） 有 限 公 司联 系 人 ： 蒙 翔 、 陈 冰 毅 、 吴 强 强 、 施 平 、 谢 飞地 址 ： 深 圳 市 龙 岗 区 横 岗 六 约 金 泉 工业 区5.特采申请表，最终无责任人去批准、跟踪结果。7由于以前规定会签部门意见统一时可以不用签到决策者1.钻孔部查到一份“数据钻孔制程参数总览表”为受控件的复印件；8现场管理不到位2.在印字车间发现2104-8-21日发行的《工程变更通知单》为受控件复印件。9执行力不到位3.SMT车间发现站位表与实践Fedder不对应。10生产当天工程在优化程序时添加站位后没有及时更新站位表。4.印字车间无网版使用寿...
