有限公司企业标准 STL-QB-S402 供应商评审及风险控制管理办法 2021-6-5 发布 2021-6-20 实施 有限公司 发 布 STL/QB 过程单位：物资部 文件状态：生效中 第 2 页 共 9 页 前 言 本标准由物资部提出。 本标准由物资部负责起草。 本标准由物资部归口管理并负责解释。 本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。 本标准于2021年6月5日首次发布。 过程单位：物资部 文件状态：生效中 第 3 页 共 9 页 供应商评审及风险控制管理办法 1、 目的和范围： 1.1 旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续 满足要求。 1.2 评估供应商风险等级，并根据供应商风险评估结果进行分级管理，重点强化对高风险供应商的管理。 1.3 适用于对所有已经纳入的合格供应商、和即将评审通过的供应商管理和考核，以及风险控制的评估。 2、 定义： 2.1 材料风险：指原材料、零部件、组件所构成材料本身的风险。 2.2 供应商风险：指供应商的质量管理体系和限用物质管理体系的综合水准，一般通过对供应商的评审结果以 及日常交货绩效状况来决定。 2.3 综合风险：指对材料风险和供应商风险的综合考量。 2.4 EPPPS： extenal provided processes， products and services 外部提供的过程 产品和服务。 3、 管理职责： 3.1 物资部采购组负责统筹实施供应商考核、定期评审及风险评估，并汇总供应商风险评估结果，对供应商进行分级管理。 3.2 技术研发部和安全质量部负责协助对供应商考评及风险评估的实施；必要时负责协助对供应商实施产品审核和制造过程审核；负责对供应商关键工序和特殊过程的确认及日常运营管制工作计划的实施；负责协助对供应商不 符 合项 纠 正 措 施的验 证 。 3.3 总经理负责《 合格供应商名 册 》 的批 准。 4、 管理内 容 与 要求： 4.1 供应商审核员 能力 要求： 供应商审核员 应符 合顾 客 对审核员 资质的特定要求，并证 实最 少 具 备 以下 核心 能力 ，包 括 了 解 ： 4.1.1 产品审核、过程审核的方 法，包 括 基 于风险的思 维 ； 4.1.2 适用的顾 客 特定和组织 特定要求，包 括 产品安全/法律 法规 要求； 4.1.3 ISO9001C、IATF16949、ISO/TS22163、AS9100D 和 ISO14001 中适用的与 审核范围有关的要求，有协助供应商管...
