1 / 10 供应商质量体系审核检查表 序号 问题 检查记录 得分 一、质量管理及职责 1.1 是否明确公司的质量管理机构和职责？ A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行； B 有专职质量管理部门及质量检验人员； C 质量管理负责人等职责分工明确； 1.2 是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况； B 领导把握质量状况，提出改善指示； C 保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意 二、质量管理体系建设 2.1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审； B 管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持； C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。 2.2 是否有质量方针？ A 有明确的方针且这些方针得到了积极的实施； B 主要的措施根据这些方针得以 实施； C 活 动 结果的进度情况根据这些方针得到了控制。 2.3 是否制定了质量目标？是否分解 到各 单 位及岗 位 ？ 有明确的目标，并且将 目标按照 管理层 级 进行了分解 ； 2.4 目标是否得到有效监 控？ A 应对 目标完成情况进行统 计并分析； B 应定期召开绩 效评审会，针对 适 宜 的绩 效指标所实施的持续 改进活 动 计划应进行评审。 三 、文 件 和资料控制 3.1 是否有文 件 化 的控制体系？ A 有文 件 及各 项必 要的管理规 定； B 起 草 、审核、批 准 部门明确； C 文 件 描 述 完备 ； D 制定了员工培 训 文 件 的内容 3.2 文 件 现场 的使 用 状态？ A 根据需要，及时 更 新 现场 版 本 ； 2 / 10 供应商质量体系审核检查表 序号 问题 检查记录 得分 B 文件内容及时传达给操作者的方法； C 各部门都熟悉文件管理的方法。 3.3 是否实施文件的发放管理（公司内外）？ A 有明确的部门管理文件的分发记录； B 制定了旧版文件的处理办法； C 每个部门对接收的文件都有文件清单； 3.4 是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定 A 由管理部门设置文件清单进行管理； B 记录收到文件的日期、版本、份数； C 依据客户的指示，识别旧版； D 文件在未经允许的情况下未被拷贝。 四、设计控制 4...
