体系管理计划方案 经营管理 1 X X X 菌物科技股份公司质量管理体系改进计划方案 一、指导思想 为进一步落实 ISO9001-2008 和 ISO22000-2005 管理体系，严格执行其相对应的条款，根据公司实际情况，建立和完善公司质量与食品安全管理机制，增加全员有效控制潜在风险因素的能力，从而全面提升公司经营管理体系的整体建设。 二、目前质量管理体系现状 近期，公司内部组织各条线管理体系检查和外部认证机构对公司质量管理体系（包括 ISO22000）进行复审，反映出目前公司质量管理体系存在比较严重问题的基本情况。无论是公司内部检查，还是机构复审，可以将问题归类为以下几个方面： 1、质量管理意识淡薄。在检查和复审过程中，在公司各级员工中，普遍不知道公司的质量方针和质量目标，尤其是中高层管理人员对于其所担负的质量管理职责不清楚，各条线对于如何运用和执行质量管理体系所涉及的流程和控制方法基本不知道。此类现象需要引起公司高度重视。 2、质量管理组织机构僵化。目前公司成文的质量管理机构尚是2011 年构建，没有及时随着公司经营管理机构的调整进行优化，存在严重职责分工缺失的问题，单纯地认为质量管理体系就是品保部部门的责任，没有放在公司运营管理层面进行考虑设置，尤其是管理中心的企管职能没有强化其核心作用。 体系管理计划方案 经营管理 2 3、质量管理体系的了解和掌握存在严重缺陷。通过内部检查和机构复审，公司大多数人员不熟悉质量管理体系的基本知识，缺少专业知识的管理人员，同时，存在对质量管理体系和整个公司的经营管理体系关系的认识不清问题，甚至，在公司高层管理人员存在以质量管理体系覆盖整个公司经营管理的误区。 4、质量管理体系文件滞后。无论是质量手册、程序文件、作业指导书及记录表单，都或多或少存在形式与内容不一致的问题，形式主义严重，基本上是拿来主义，基本上没有结合公司实际情况考虑文件的有效性和符合性；在文件的管理上，更是如此，无论是文件的发放、修正、存档等，除了技术研发、品保部和生产中心做到部分要求，公司其它部门基本没有相应的程序文件和作业指导书，只是几个记录表单而已。 5、质量管理执行监管严重缺失。在机构复审时所反映出来的 41个问题，除了体系本身的问题外，如产品的检验标准不明确等，更为关键的是公司对质量管理体系执行是盲目和被动的，缺少应有的质量全面主动的检查活动机制，尤其缺少对一线的质量体系实际情况的经常性检查，没有...
