医用耗材及其他耗材库存管理流程 流程编号：4 管理状态 批准人 批准部门 日期 流程生效 第一次修订 第二次修订 流程归口牵头负责部门：设备物资处 流程修订内容： 一、业务层面控制目标 序号 控制目标编号 控制目标 目标类别 1 确保归口明确合理的管理流程岗位职责 有效防范舞弊和预防腐败 2 验收标准明确、验收程序规范，接收的物资质量合格、数量正确。 资产安全和使用有效 3 采购物资得到及时入账，库存物资账实相符，财务信息真实完整性。 财务信息真实完整 4 有完善的供方资质监管机制，采购过程中及时规避资质过期产品 资产安全和使用有效 5 保证临床医疗、科研所需物资安全、及时供应 。 资产安全和使用有效 6 保证物资采购环节的严格控制，提高医院的运行效率。 合理保证单位经济活动合法合规 7 保证物资存储安全，按照不同类型的物资进行分类存放。 资产安全和使用有效 8 做好物品发放前审验，杜绝过期、失效、破损库存出库 资产安全和使用有效 9 保证耗材的质量安全可 靠 ，数量真实准确。 资产安全和使用有效 10 确保定 期盘 点 和对 账 资产安全和使用有效 二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制） 适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等。 三、内控制度制度及编号 序号 制度名称 制度编号和文号 发文部门 发文日期 1 医疗器械（耗材）管理制度 设备物资处 2014.1.1 2 医学装备（医疗器械）管理委员会工作制度 设备物资处 2014.1.1 3 特殊医疗器械（材料）管理制度 设备物资处 2014.1.1 4 医用材料和医疗器械三证管理制度 设备物资处 2014.1.1 5 医用材料和医疗器械管理制度 设备物资处 2014.1.1 6 医疗器械产品进货验收程序 设备物资处 2014.1.1 7 医疗器械库房管理制度 设备物资处 2014.1.1 8 医疗器械供方定期评价制度 设备物资处 2014.1.1 9 医疗器械安全控制与风险管理制度 设备物资处 2014.1.1 10 中心库房工作制度 设备物资处 2014.1.1 11 消耗品物资盘点制度 设备物资处 2014.1.1 12 中心库房的组织结构和分工情况 设备物资处 2014.1.1 13 物品申请、配送管理办法 设备物资处 2014.1.1 四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程） 岗位 姓名 所属部门 岗位职责说明 科室负责人 主任 负责所...
