2018 年度内部审核与管理制度实施考核检查记录 被考核（审核）部门 考核（审核）时间 年 月 日 考核（审核）人 审核（考核）文件名称 考核（审核）内容及标准： 存在问题： 考核人签字： 年 月 日 整改措施： 被考核人签字： 年 月 日 备注 此表单适用于：质量管理体系文件审核、质量管理制度执行情况考核； 被考核部门负责人(签字) 使用部门： NO: QMST-QR-001 召回计划实施情况报告 产品名称 注册证号码 生产企业 中国境内负责单位、负责人及联系方式 召回工作联系人和 联系方式 通 知 情 况 承担召回联系 责任的收货人 应当通知人数 已通知人数 通知时间 通知方式 其他收货人 应当通知人数 已通知人数 通知时间 通知方式 完 成 情 况 应当召回数量 已完成数量 有效性检查情况 召回产品的处理措施 完成召回需要时间估计 NO: QMST-QR-002 文件发放/回收记录表 NO: QMST-QR-003 序号 文 件 名 称 文件编号 版本 受控状态 发 放 回 收 备注 日期 部门 签收人 分发号 发放人 签回 日期 文件更改申请审批记录表 部门 申请人及职务 文件名称： 文件编码 增订(修订)内容及理由： 修订前内容 修订后内容 部门意见： 签名： 日期： 年 月 日 质量管理部意见： 签名： 日期： 年 月 日 批准人意见： 签名： 日期： 年 月 日 备注：如增订内容较多可在附页上增加内容，并在修订内容后注明“见附页”。 NO: QMST-QR-004 购进（采购）记录 序号 购货日期 商品名称 规格(剂型） 生产厂商 供货单位 数量 注册证号 （备案凭证编号） 单价 金额 采购员 备注 NO: QMST-QR-005 文件作废/保留/销毁单 NO: QMST-QR-006 序号 文 件 名 称 文件编号 分发号 受控状态 作废/保留/销毁 申请人 批准人 时间 合格供方名单 制表： 审核： NO: XX-QR-007 供应商编号 供应商名称 供应产品 承认日期 登记人员 备注 首营企业审批表 编号： 填表日期： 企业名称 类别 拟供品种 详细地址 邮政编码 E-mail 传真 联系人 联系电话 许可证 许可证名称 许可证号 企业名称 负责人 生产范围 有效期至 企业地址 发证日期 营业执照 企业名称 注册号 法人代表人 经济性质 注册资金 经营范围 经营方式 企业地址 发照日期 质量认证证书编号 有效期限 审核 意见 质量管理部负责人： 日 期： ...
