定 期 供 方 审 核384光 谱 测 试384供 应 商 选 择 不当建 立 供 应 商 管 理程 序仓 库 核 查 原 材料 是 否 是 合 格供 应 商2567样 品 取 错2来 料 检 验 管 理 办法每 批 产 品 光 谱测 试4567检 测 设 备 误 差2设 备 校 准 计 划 ，比 对 结 果每 批 产 品 光 谱测 试3427检 测 环 境 温 湿度 不 达 标2温 度 湿 度 检 测 仪每 批 产 品 光 谱测 试4567标 准 参 考 错 误2对 员 工 进 行 培 训对 检 测 报 告 审核6847程 序 选 错2对 检 测 报 告 审核228漏 检不 合 格 材 料 流入 公 司 内 部 ，100%产 品 报 废7没 有 报 检2来 料 检 验 管 理 办法审 核 每 批 检 验报 告228库 管 员 忘 记培 训标 错领 料 时 检 查 材 料标 识给 区 域 通 风保 持 干 燥铝 水 完 全 融 化铝 水 融 化 不 均产 品 冷 隔7/铝 液 温 度 未 达到2温 度 控 制 器 报 警测 温 棒 温 度 控制 ， 目 视 检 查显 示 器2281 回 炉 料 管 理2料 柄 上 加 料 号铝 液 温 度 过 高2温 度 控 制 器 报 警测 温 棒 温 度 控制 ， 目 视 检 查显 示 器228回 料 添加 过 多5新旧料 配比 管 理 办法现场称重并记录270保 温 时 间过 长2/铝 水 化 验4567熔炼炉 未 清理 干净3清理 标 准 ， 培 训 员工产 前确认表363除气方 法 不 当除气频率不 够/FM EA修订日期建 议措施误 判不 合 格 材 料 流入 公 司 内 部 ，100%产 品 报 废供 应 商 管 理 不当400.检 验 原 材 料 化学成份（AlSi12）符合 铝 合 金AlSi12的进 料化 学成份标 准成分超出标 准产 品 性能不 良7★1措 施 结 果SODRPN采取 的措施 过 程 要求风 险顺序 数RPN现行 探测 过程 控 制探测度(D)责任及目 标 完成日期潜在失效模式潜在失效后果严重度(S)分类潜在失效起因/机理频度(O)产 品 表面氧化外观不 良2/环 境 湿 度 超标2定 期 检 查228标 识 漏 标 ， 错标用错 物料7/OP05.原 料 熔炼铝 液 成分合 格成分超出标 准产 品 性能不良72目 测 外观28存储 产 品 不 影响使用铝 液 无废 渣无气体铝 水 有 气泡产 品 有 气孔6/探伤， 称重6...
