原材料采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。定价管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各店面的实际情况，具体切实做好采购工作。 第一条 基本原则 １．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甄选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请； ２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； ３．加强采购的事前管理，建立完善的物品价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； ４．所有采购, 必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外 不得采购，急购需按《 紧 急采购管理流程》 要 求进 行 采购； ５ ．凡 具有共 同 特性 的物品，尽 最大可 能以集 中 办理采购，可以核定物品项 目 ，通 知 各申 购部 门 提出 请购，然 后 集 中 办理采购； ６ ．采购物品在条件 相同 的前提下 应在正 在发生 业 务 或 已 确 认的供应商处购买 ， 不得随 意 变 更 供应商； ７ ．科 学 、客 观 、认 真 地进 行 收货质量检 查 ； 第二 条 供货商的确 定原则 1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，同类物品找出三家以上有代表性的供货商进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源、价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上，由总仓、财务部、营运部组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。 4．签订供货合同：确定供货商后，由总仓与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份店面。合同应确定定价时间、货物的质量要求等。 5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。 第三条 市场调查原则 1．由总仓、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字 后交 会 计 存 档 。 2．调查时间、地点的选择 ，每项 15 天 调查一次，以...
