OP-2035-001/A0风险评估分析表风险和机遇内容风险分析风险对策策划的控制措施责任部门1报价及项目确定41降低风险市场销售有效2订单管理41降低风险市场销售有效3新产品导入54降低风险有效4生产计划53降低风险生产计划有效序号风险和机遇来源（内部+外部）过程控制文件评价措施有效性严重程度发生频度风险级别1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误2.提供成本和利润指标信息不够。一般风险1.市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；2.总经理负责对可行性评审报告的审批。《新产品导入控制程序》《销售合同评审控制程序》1.客户要求识别不完整；2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。一般风险1.对客户的要求实施监视和测量；2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。《销售合同评审控制程序》1.新产品导入周期长；2.产品变更失控。高风险1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求；3.新产品导入变更的策划测试工程部商务企划部《新产品导入控制程序》《变更控制程序》计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误产品交付。高风险1.合理计算公司的实际产能；2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；《生产计划作业指导书》OP-2035-001/A0风险评估分析表风险和机遇内容风险分析风险对策策划的控制措施责任部门序号风险和机遇来源（内部+外部）过程控制文件评价措施有效性严重程度发生频度风险级别5产品测试54降低风险有效6产品交付54降低风险仓库有效7顾客反馈处理53降低风险有效8领导作用41降低风险总经理有效1.生产计划编制不合理，导致无法按时交货，延误产品交付；2.生产不能准时完成计划；3.不良率过高；4.效率太低；5.产品标识不清、混料。高风险1.公司产能研究，合理安排生产计划；1.生产计划控制；2.过程能力提前策划；3.不良率前期策划，不良率指标监控，及时采用纠正预防措施；4.产品实行系统监控及Barcode标识管理要求。生产制造中心生产计划《生产和服务提供控制指导书》《产品标识与追溯性程序》1.不能按时交付；2.交付的产品不符合客户的要求；3.将不合格品当合格品发货；或将A的货发往B。高风险1.生产计划管制；2.生产过程的品质控制；3.成品的品质检验；4.出货前的品质检验；5.合格与不合格品外箱标识，增加复核的动作。《生产和服务提供控制指导书》《不合格品管制程序》1.顾客投诉未能有效解决。高风险1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档；相关文件：OP-2009客户投诉处理程序商务企划部质量部《客诉处理程序》1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺；2.未能配置足够的资源。一般风险1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。《管理手册》OP-2035-001/A0风险评估分析表风险和机遇内容风险分析风险对策策划的控制措施责任部门序号风险和机遇来源（内部+外部）过程控制文件评价措施有效性严重程度发生频度风险级别9体系策划52规避风险有效10分析和评价52降低风险各部门有效11内部审核52降低风险有效12管理评审53降低风险有效1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求；2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。3.相关方期望识别不全、错误；4.风险识别不全，制定的相应措施无效；5.重大质量（含有害物质要求）、环境、安全事故。一般风险1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展；4.针对制定的风险措施追踪结果；5.建立和运行环境、影响环境物质的管理体系。总经理管理代表各部门《相关方影响管理程序》《风险和机遇的应对控制程序》1.数据信息不准确，导致分析的结论不合理。一般风险1.要求用于数据分析的数据必须保持准确；2.每季度对公司部门分解目标进行评审；《目标、指标和管理方案控制程序》1.审核人员业...
