深 圳 万德诚 ISO-质量管理体系内部审核检查表 第 页 共 页 被审核部门：品质管理部 编号: Q/NS-1-08 审核日期： 陪同人员： 审核人： GB/T 19001:2008 / ISO 9001:2008 状 态 涉及条款：4.2.3 文件控制 标准要求：质量管理体系要求的文件应予以控制。 检查方法： 1. 抽查各种文件 3-5 份确认文件是否按程序进行控制。 2. 检查现场使用的文件是否有效版本. 3. 查看作废文件是否清除 4. 检查引用的外来文件的受控情况。 5. 现场使用的文件是否有效版本，是否都经过审批，审批权限与程序文件有无冲突。 6. 文件档案是否建立 7. 文件发放是否进行编号和作详细记录。 8. 技术文件的修改是否明显的标识 9. 文件更改是否得到审批，是否按程序要求进行了更改 检查结果： 0 1 2 3 涉及条款： 4.2.4 记录控制 标准要求： 应建立并保持记录，以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。 检查方法： 1. 是否对记录进行了清理，并列出清单。 2. 是否明确规定质量记录的保存期限。 3. 贮存是否便于存取和检索。 4. 过期记录是否按要求进行处置。 5. 抽查 3-5 份记录，了解质量记录保存和使用情况。记录是否字迹清晰、项目是否齐全。质量记录是否有损坏、变质和丢失情况。有免检要求的产品是否保留了供方的检验报告作为确认的依据？是否使用涂改液进行修改。 检查结果： 深 圳 万德诚 ISO-质量管理体系内部审核检查表 第 页 共 页 涉及条款：7 .5 .3 标识和可追溯性 标准要求： 在有追溯的场合，组织应控制并记录产品的惟一性标识 检查方法： 1 . 询问品管部检验人员，检验状态如何标识，确认： 对检验和试验状态标识是否有管理规定；用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求。 2 . 现场检查仓库，生产场所对检验和试验状态标识情况。确认：标识的方法是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识；是否保护好检验状态标识；在质量记录上是否有检验状态标识的记载。 3 .抽取数个有追溯要求的产品进行追溯，看其是否保持唯一性标识 检查结果： 涉及条款：7 .5 .4 顾客财产 标准要求：组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。 检查方法： 询问品管部长如何对顾客财产进行验证 检查结果： 深 圳 万德诚 ISO-质量管理体系内部审核检查表 第 页 共 页 涉及条款： 7.6 监测和测量装置的控制 标准要求：确定实施监视和测...
