品质异常处理作业规范 1 . 目的：为了规范异常处理作业流程，对品质异常及时有效处理，尽快将产品送至客户 手上； 并及时查明异常发生原因，以寻求解决对策，提出预防措施，避免再发，特制定本规范。 2 . 适用范围：凡本公司加工的模具、零配件、模锻件经检验判定不符合图纸要示或客户要求，均按本流程进行处理。对进料检验、外协加工检验的不合格处理也可按本文件规定进行作业。 3 . 职责分工 3.1 质检： 3.1.1 工件检测/进料检验、外放工件的检验，异常发生后开立《品质异常处理记录表》并编号存档； 3.1.2 核对制造损失金额及材料损失金额； 3.1.3 制作异常资料的统计及分析月报表； 3.1.4 协助处理工段退货的异常并协助生产单位对重复异常作技术研讨； 3.1.5 通知主导责任单位召开重复异常的技术研讨会及作效果追踪。 3.2 锻造主管：在模具/零配件进行异常处理过程中，判定模具/零配件在锻打工序时是否可以使用，如 涉 及烧 焊 或影 响 产品的功 能 、尺 寸 及外观 时需 找 项 目经理及技术部 门 判定。 3.3 技术、项 目（ 跟 项 目和 客户直 接 对话 者 ）： 3.3.1 工件/产品进行异常处理过程中，判定工件/产品是否可以使用； 3.3.2 异常发生时确 定处置 方 式 并与 客户协商 。 3.4 技术：根 据 异常编写 加工工艺 或根 据 工段异常重新 设 计图形 。 需 重制时，重新下 料。 3.5 各 加工单位： 3.5.1 负 责工段自 主检查及按加工作业规范进行加工前 确 认 ； 3.5.2 召开异常工件检讨会，实 施研讨会所 拟 定的对策。 3.6 异常发现 单位： 3.6.1 他 工序发现 异常开立《品质异常处理记录表》，填 写 异常现 象 后交 质检； 3.6.2 自 主发现 和 质检人 员 发现 异常时开立《品质异常处理记录表》并判定异常责任单位和 责任人 。 3.7 责任单位： 3.7.1 异常发生的原因追查及拟 定解决对策； 3.7.2 收 到 异常单后，责任人 对异常工件进异常原因分析并制定预防对策； 3.7.3 责任人 找 锻造主管、项 目、技术等 相 关 单位人 员 进行异常单的处理。收到异常单后4小时内处理完成。 3.8 仓库/统计：报废工件与表单等签收。 4 作业流程图 4.1 品质异常处理作业流程 (见附件一) 4.2 工件重复异常处理作业流程图（见附件二） 5 作业内容说明 5.1 异常发现及开立《品质异常处理记录表》： 5.1.1...
