- 1 - 公司办公用品管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为加强本公司办公用品管理，规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接程序,并使日常办公做到节约成本，提高效率，流程规范，责任明确，同时倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式 ，特制定本制度。 第二条 管理部门 办公用品的管理责任部门是综合管理部，公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接等均必须在综合管理部工作人员监管下执行。 第二章 具体规定 第一条 办公用品分类 办公用品按使用的性质分为低值易耗品和固定资产 1、低值易耗品：主要指签字笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、橡皮擦、直尺、夹子、剪刀、裁纸刀、打印纸、复印纸、复写纸、笔记本、文件夹、账册、档案袋（盒）、标签、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书针、大头针、回 - 2 - 形针、图钉、纸杯、电池、订书机、插线板、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、固定资产：办公桌椅、文件柜、电脑、空调、打印机、复印机、投影仪等单价金额大于 2000 元的办公用品，属于固定资产，同时需要遵守固定资产管理制度。 第二条 采购管理 1、公司所有办公用品的采购工作，统一由综合管理部负责。 2、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，在 OA 办公系统填写《办公用品领用审批表》并由分管领导同意审批，如需采购固定资产的，须上报公司经理同意审批；综合管理部根据各部门申报的《办公用品领用审批表》，填写《物品采购申请单》（附表一），交于综合管理部分管副经理进行审核，综合管理部根据审核结果，制定《物品采购计划表》（附表二），由资产物资管理部负责统一采购。 3、办公用品采购的一般程序为： （1）综合管理部对各部门在 OA 办公系统提报的《办公用品领用审批表》进行统计汇总，并填写《物品采购申请单》（附表一）； （2）综合管理部分管副经理对《物品采购申请单》（附表一）中所有项目进行审核，确认无库存且无可替代物品的项目将列入物品采购计划，由综合管理部填写《物品采购计划表》（附 - 3 - 表二），报予资产物资管理部采购人员。 （3）得到采购许可签字后，资产物资管理部采购人员需经过询价、议价、确定、采购、入库。 （4）仓库管理员将物品发放给所需部门。 第三条 用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的物品，由综合管理部工作人员登记入...
