质量改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 质管部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施单》，并跟踪验证实施效果。3.2 行政部负责在出现环境问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。3.3 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.4 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.5 营销部负责有效地处理顾客意见。4 程序4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进项目对日常改进活动的策划和管理参见 4.2、4.3 条款执行。4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果。4.1.4 质管部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等)，组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b)管理评审发现不合格时；c)顾客对产品质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)出现重大环境污染或环境事故；f)供方产品或服务出现严重不合格；g)其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况；4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采取统计技术或试验的方法来确定主要原因。423.1 对情况 a),b),g),质管部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析栏”，制定纠正措施并实施，质管部跟踪验证实施效果。423.2 对情况 c),由营销部填写《纠正和预防措施处理单》中“...
