精品文档---下载后可任意编辑出差管理制度目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时法律法律规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。范围适用于公司所有因公外出办事的人员。职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和 1000 元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责 1000 元以上（含 1000 元）费用额度的审批。管理规定: 出差的类别 常规出差：销售部按计划一般性客户访问、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 特别出差：特别客户访问、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特别任务出差。 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。 出差签核程序 业务员申请出差出差人员应提前 3 日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 公司指派出差即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 其他规定⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 出差借款 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：填写借支单＜ 1000 元 主管领导审核≥1000 元 总经理审核财务部主办会计复核及备案＜ 1000 元 财务经理审批≥1000 元 财务经理审核 总经理审批出纳付款精品文档---下载后可任意编辑 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别情况由主管领导特批。 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的原则上差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 出差补贴标准总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包...
