公司财务审计部工作总结

第 1 页 共 14 页精品文档---下载后可任意编辑公司财务审计部工作总结 公司财务审计部工作总结 一、主要工作目标完成状况 〔一〕财务审计部主要目标完成状况 财务审计部深化探究工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作主动性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务标准化管理。全年开展审计工作 14 项，其中专项审计 2 项，离任审计 10项，后续审计 1 项，效绩考核审计 1 项〔涉及高管 40 名，出具指标602 个。通过努力，全年实现了对 17 家公司财务管理工作的审计，掩盖率到达 90%。 〔二〕团队建立工作 财务审计部引进新人 4 名，在工程实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关工程，加快新人的成长及胜任力气的培育，第 2 页 共 14 页精品文档---下载后可任意编辑目前 3 人已经能够担当工程负责人工作。同时，沿用日常工程培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训 9 项，共计 50 课时，包括内审工作阅历的共享及内审学问的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素养。 〔三〕标准化建立工作 1、制定后续审计方法，为审计工作的开展建立标准 为标准后续审计工作，提高审计觉察问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于起草编制了?后续审计实施方法?，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、标准化。 2、执行?财务审计工作标准?，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化 财务审计部依据财务根底专项检查工作，对财务根底审计程序进展四次修订，对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序 90 条；其次，依据?财务审计工作标准?，对主要的审计档案资料格式进展了标第 3 页 共 14 页精品文档---下载后可任意编辑准，要求审计人员对审计工程从立项到案卷终结严格保存相关资料，做到有据可查，沉淀审计阅历和方法，降低审计风险。 〔四〕费用预算把握 费用预算及资产预算执行总体状况良好，没有毁灭超预算的状况。 二、工作中取得的成果或阅历 1、在绩效考核中，首次出台了奖惩措施，并重点对上报数据与审计数据差异进展比较分析，加强分子公司对考核填报工作的重视，增加了上报数据的精确 性，提升了考核工作效率。 财务审计部依据“考核培训要求〞，对房地产 18 家分、子公司的财务指标的填报精确 性进展排名，并对排名前三位及后三位的财务负责人进展奖惩。其次，重点通过计算考核指标过失率，分析影响考核...