精品文档---下载后可任意编辑XXXX 年度内部审计工作总结XX 审计部一年来，审计部根据董事会的要求,严格执行?中国内部审计准那么?和集团?内部审计暂行方法?，积极探究和改良内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 XXXX 年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督效劳职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督效劳、查错纠弊、促进管理，并要求〞各受审单位〔部门〕要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作方案，确定重点监督、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工精品文档---下载后可任意编辑作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督效劳职能得到了进一步的加强。二、过程管控，内部审计监督效劳工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项根本按方案完成，全年共完成审计事项 146 项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特别情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计 85 项，工程工程审计 57 项。所有审计事项均及时出具了批阅意见〔或审计报告〕，充分发挥了内部审计的监督、效劳职能。精品文档---下载后可任意编辑1、工程工程审计根据?内部审计实务指南?及?集团基建审计制度?，审计局部别对 XX 项工程工程进行了审计。审计人员从工程审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的工程内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最正确性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足...
