苏州市凯威五金有限公司 苏州市凯威五金___品质部 发布 来料异常处理流程 (版) 实施日期：2011-11-27 来料异常处理流程 文件编号： 版本号：版 第1页 共5页 1、目的 为保证凯润五金的产品质量，严格控制进料质量水平，并且兼顾效率和成本，维护公司全局利益，特制定本流程。 2、 适用范围 适用于凯润五金品质部 IQC在来料检验过程中所发现质量异常的判定和处理。 3、职责 3.1品质部 QE负责判定不良产生的原因和不良严重程度的级别，并结合不良给出处理方法； 3.2采购部负责联系供方从产品工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策； 3.3生产部负责从产品生产工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策； 3.4品质部-工程处负责从技术角度给出初步的处理方案； 3.5销售部负责对异常问题根据实际需求的程度给出建议处理方案； 3.6管理者代表负责审批重大质量异常的处理方案； 4、物料异常处理流程 4.1 IQC根据《进料抽样检验标准》、《SIP》、《工程图》等检验依据严格执行进料检验工作，对于任何不符合标准的问题，均判为不良；对于出现标准文件没有定义的异常问题也要按本流程及时提出异常。 4.1.1 IQC在来料检验中发现批次异常后，经 IQC组长或者主管确认后，及时通知 QE现场确认判断，属于样品新物料时还需要及时通知生产、采购或者工程人员现场确认；当异常批次为合批检验异常时，IQC应进行分批检验逐批判定（分批检验要求特殊情况除外）。 4.1.2 确认属实后，品质部 IQC通过填写《品质异常通知单》，IQC主管审批后，提交给相应工程师进行处理。 4.2 QE根据《质量问题分级处理参考表》联系相关责任部门进行质量异常的不良严重程度判定，分成一般严重缺陷、主要缺陷、次要缺陷、瑕疵。并在《品质异常通知单》上给出处理意见，根据问题的程度和不良种类分发至相关部门给处理意见，主要有：销售、采购、工程、生产部。如果是物料管理不良则应及时通知生产或采购部门。 4.3销售计划根据实际需求的程度和物料的不良严重程度，参考各个部门的反馈意见，衡量其中的风险和效益，对异常问题给出建议处理方案，提交品质部主管或工程师处理。 4.3.1具体物料质量问题的处理方式参照《物料质量问题处理规定》。 来料异常处理流程 文件编号： 版本号：版 第2页 共5页 《质量问题分级处理参考表》 异常级别 定义 等级 严重缺陷 预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致严重后果的缺陷。如材料的强度、耐热性能、...
