202 某公司 项目部仓库管理制度 V1.0 试行版 预决算部、仓库管理部联合编制 二〇一二年五月 203 目 录 1.0 总则 2.0 入库管理 3.0 出库管理 4.0 库存管理 5.0 限额领料制度 6.0 调拨、回收管理 7.0 退货、退料入库管理 8.0 其它工作要求 9.0 奖惩条例 10.0 附则 204 1.0 总则 为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。 2.0 入库管理 2.1 材料、物资到库后，仓库管理员须组织相关人员进行验收，其中：工程材料（设备）类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料（石材、墙砖）类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》仔细核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写《验收记录表》（附表三）后验收参与人员签字确认；无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。 2.2 材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录（材料入库数量以实际过磅数量为准），上述资料须作为材料结算依据进行存档；材料统计员收到相关单据后，须将相关材料信息录入系统并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。 2.3 采购员须将《入库单》按联次分发至 项目部仓库(存根联)、采购部(结算联)、财务 部(记账 联)及 材料统计员(统计联)备案 。其中，结算联由采购部发至 材料供应 商 作为结算依据(现金 采购材料由采购部保 存作为报销 凭 证 )；仓库管理员须根据存根联登 记《存货数量台 账 表》（附表六 ），作为账 目核对依据。 2.4 除 经审 批 同意的紧 急 材料、物资外 ，未 办理申购手续的一 律 禁 止 入库。未办理申购手续的紧 急 材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保 管，待 《材料申购单》补 齐 后一 并报材料统计员。《材料申购单》须于材料、物资到库后2个 工作日 内 补 齐 ，如 存在跨 月 的情 况 ， 205 则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。 3.0 出库管理 3.1 施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用（含退用），《领料委...
