文件编号：OP-01-09 续-G/0 编号： 检查记录（现场审核结果） 受 审 核 部 门 ： 生 产 部 /车 间 （ 一 阶 段 ） 审 核 记 录 应 包 括 过 程 的 策 划 、 实 施 、 检 查 和 改 进 的 抽 样 实 例 ， 包 括 面 谈 者 的 姓 名 、 工 作 岗 位 、 面 谈 者 针 对 审 核组 提 问 所 发 表 的 主 要 言 论 ， 审 核 现 场 的 实 况 ； 确 认 有 关 问 题 所 涉 及 的 有 关 文 件 、 记 录 和 现 场 ， 包 括 符 合 的 和 可 能 构成 不 符 合 的 事 实 以 及 其 他 任 何 有 关 信 息 。 实施日期：2008-4-15 共 页第 页 审 核 记 录 ： 会 见 生 产 部 长 ： ×××， 地 点 ： 生 产 部 办 公 室 ； 会 见 车 间 主 任 ： ××， 地 点 ： 车 间 办 公 室现 场 巡 查 。 1 、 5 .5 .1 询 问 负 责 人 介 绍 了 部 门 的 主 要 管 理 职 责 有 ： 负 责 生 产 提 供 过 程 的 控 制 ， 包 含 设 备 维 护过 程 ， 工 作 环 境 过 程 ， 产 品 监 视 测 量 过 程 等 过 程 的 控 制 。 手 册 中 《 5 章 管 理 职 责 》 中 明确 规定了 相关 职 责 ， 部 门 有 管 理 人 员13 人 ， 生 产 设 备143 套， 监 测 设 备 9 台套， 办 公 室 2 间 资源基本满足， 职 责 、 权限×月培训会 上和 周例 会上得到沟通， 实 施 良好。 2 、 5 .4 .1 负 责 人 介 绍 部 门 建立了 4 项目标， 为 ： 产 品 一 次 交 验 合 格 率 98%； 设 备 完 好率 100%；生 产 任 务 完 成 率 100%， 性 能 达 标率 100%， 经 测 量 ， 上述 目标均 已 实 现 ， 察 看 目标建立基本满足产 品 要 求 的 内 容 ， 可 测 量 ， 与 “ 质 量 第 一 ******” 的 质 量 方 针 基本一 致 。 3 、 7 .5 公 司 生 产 的 产 品 是 电 冰 箱 的 设 计 和 生 产 ， 负 责 人 介 绍 ， 职 能 部 门 策 划 了 生 产 提 供 过 程的 控 制 。 内 容 包 括 了 产 品 的 工 艺 流 程 为 ： 下 料 — 冲 孔 — 成...
