流程关键环节 涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体施工人员管理 ★★1、项目经理、项目技术负责人、质检员等不符合合同约定； ★★2、进场的施工人员不满足工程需要； ★3、人员的资格条件不满足国家规定1、项目经理、项目技术负责人、质检员等在合同约定工期内在指定媒介实行公示制度；2、大中型项目建立执业证书暂存制度；3、建立资格审查责任追究制度；4、对合同约定条款不落实时，应当经过论证，提出补救措施，明确相关人的责任；5、建立诚信制度，与合同不一致时，一律录入信用档案，并建立责任追究制度施工设备管理★★★1、明示或暗示施工单位选择特定的施工设备供应单位；★★★2、与施工设备供应单位有利益关联； ★3、进场的施工、试验、检测、测量等设备不满足施工、试验、质量检测、测量等工作的需要或不符合合同约定； ★4、在工程需要的情况下，同意施工设备调离工地1、与设备供应单位有利益关联的人员应当事先申明；2、落实设备进场（退场）审查制度；3、建立设备进场（退场）审查责任追究制度；4、对合同约定条款不落实时，应当经过论证，提出补救措施，明确相关人的责任；5、建立诚信制度，与合同不一致时，一律录入信用档案，并建立责任追究制度建设实施管理廉政风险点及防控措施一览表1、项目法人工程管理部门的工作的人员2、监理单位的监理人员1、主管部门2、项目法人3、监理单位质量控制第 1 页，共 12 页流程关键环节 涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体原材料（含中间产品、工程设备）管理1、项目法人工程管理部门的工作人员2、监理单位的监理人员★★★1、明示或暗示承包人选择特定的材料、设备供应商（生产商）；★★★2、与材料、设备供应商（生产商）有利益关联； ★★3、默许使用不合格的材料、设备； ★4、不履行规定的质量检查检测程序；★★★5、改动原始质量检测数据； ★★6、对检查检测发现的质量问题不及时处理或处理意见明显不合理1、项目法人等原则上不得参与施工单位的有关采购活动，项目法人等的有关要求应当在合同中明确；2、建立利益关联单位的公示报告制度；3、建立质量检查责任追究制度；4、规范质量检查检测程序和记录要求施工组织设计（或施工措施计划）审批1、项目法人工程管理、质量、计划合同管理部门的工作人员2、监理单位的监理人员★★★1、与合同约定相比，施工组织设计（或施工措施计划）发生简化，相关标准降低； ★★2、拖延审批时间1、采用可能导致工程质量...
