1 沃尔玛检查项目一览表（累次检查汇总） 序号 检 查 内 容 或 标 准 合格满分数 一 总体要求： 1 生产场地具有政府监管机构颁发的营业执照、卫生许可证和食品生产许可证（如适用），要确保在有限期限内，如遇换证还未办好的、则须提供官方证明材料。 60 2 存在工厂建筑平面图，厂区建筑结构保养良好，布局合理。没有裸露的泥土地面，厂区范围能完全控制、无不受控的区域。工厂临近周围没有污染源；设置废弃物隔离区，废弃物能被隔离，保证环境卫生安全。闲置/废弃/修理的设备没有随意地堆积在厂区。 20 3 车间地图、车间的布局合理。墙体、窗、门、地面、天花、平台、地面和其他地方保持清洁，没有开裂、剥落、凹洞、蜘蛛网、飞尘、冷凝水珠。具有足够的光线和保护措施，通风窗户须安装纱窗、并且无破洞。 20 4 原料和产品通道与人行通道隔开，合理的通道设计必须考虑到原料、半成品和产品不受交叉污染，方便运输，符合生产需求。要求各通道严禁随意堆积闲置的生产设备或其他物料，保持畅通。（设置合理的人流、物流，人员流向、物料流向分开，设置合理的物流路线，防止物料污染，实现连续的冷链流转、方便运输且切实可行。员工和物料流转遵循产品生产工艺流向，没有随意穿越清洁区/污染区）。 20 5 在车间入口处设有严格的卫生清洗、消毒、检查程序。每一个进入车间的人员都能遵守这个程序。 60 二 质量管理体系： 6 企业有制订食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面的组织结构职责权限，文件可查。 40 7 公司为新员工提供入职培训，包括公司的质量方针、政策、食品安全程序（应包括良好操作规范和 HACCP） 60 8 公司为所有员工提供持续的食品安全培训计划和记录：良好操作规范 GMP、HACCP、或同等类型的培训，包含产品质量控制、清洁消毒方面的内容，并对培训的效果进行评估。 40 9 有由企业管理者签发的书面的产品扣留/放行程序。 40 10 有书面的质量记录保持程序。 20 11 政府监督机构的监督记录完整可查。有对监督发现问题的及时回复，没有重复出现的问题。 20 12 工厂的质量保证程序有明确地规定职责权限，并分发至各部门。 20 13 能够迅速处理顾客投诉并有预防性对策，这些信息都沟通到各相关部门。 40 三 硬件设施和设备要求： 14 地板、墙面、天花和承重、分割墙等没有墙皮脱落、缝隙、生锈、松脱、破洞的绝缘层，有良好的维护状态；不同洁净区域间墙体严禁存在...
