第 1 页 用友U 8＋供应链操作手册 （销售 库存 存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程采购管理结账销售管理结账应付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理存货核算月末结账固定资产月末结账薪资管理月末结账总账月末结账当月所有凭证记账当月所有凭证审核 普通销售业务的操作步骤： 1 、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面： 第 2 页 单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2 、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2 、增加新发货单步骤： a、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： 第 3 页 b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示： 第 4 页 D、点“OK 确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算； 第 5 页 第 6 页 1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； 第 7 页 D、点“OK 确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。 第 8 页 然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票） 二、库存管理 1、填制采购入库单 （1）、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图 4-1 示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图 4-2 所示过滤条件，...
