电线电缆产品生产许可证 企业实地核查作业指导书 全 国 工 业产品生产许可证办公室 1 电线电缆产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 1.1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 2.是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 查阅有关文件和座谈。 1.指定了领导层中一人负责质量工作。 2.设置了质量管理机构或质量管理人员。 1. 负 责 质 量 工作 的 人 员 不 是领导层成员。 2. 质 量 管 理 人员 的 数 量 不 满足 日 常 运 作 需要。 1.未 指 定 领 导 层中 一 人 负 责 质 量工作。 2.未 设 置 质 量 管理 机 构 或 质 量 管理人员。 1.2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 查阅有关文件和座谈。 1.规定了与产品质 量 有 关 的 部门、人员的质量职责。 2.有关部门、人员的权限和相互关系明确。 1. 规 定 的 质 量职 责 没 有 覆 盖本文件的要求。 2. 相 互 关 系 不协调。 1.没 有 规 定 与 产品 质 量 有 关 的 部门、人员的质量职责。 2.没 有 明 确 有 关部门、人员的权限和相互关系。 1.3 有效实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考 核 办 法 并 严 格 实施。 1.是否有相应的考核办法。 2.是否严格实施考核并记录。 查阅有关文件和记录。 1. 制 定 了 适 用的、可操作的考核办法。 2.实施了考核并保存了记录。 1. 考 核 办 法 无可操作性。 2. 考 核 记 录 不完整。 1.未 制 定 考 核 办法。 2.不 能 提 供 考 核记录。 2 二、生产资源提供 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 2.1* 生产设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1.是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。 2.生产和检验设施是否能正常运转。 3.试验室的环境条件是否符合标准要求。 按申证范围，查阅设备档案、企业申请书并现场核查生产场所、主要生产设备和检验设施...
