附件新疆维吾尔自治区乳制品生产企业风险清单序号环节可能的风险因素风险因素的来源风险评估控制措施适用产品类别发生频率严重程度依据控制措施及参数1原料奶验收物理草根、牛毛、牛粪、金属等杂质原料供应者的处理不当经常中度GB19301-2010《食品安全国家标准生乳》、作业指导书原奶验收感官正常、杂质度包 mg/Kg全部类别乳制品化学六六六、滴滴涕、亚硝酸盐、黄曲霉毒素 M、铅、砷、1汞、铬、抗生素、三聚氰胺、B-内酰胺酶、苯甲酸水解蛋白、碱、淀粉由 牛 饲 料 中 带 入和 原 料 供 应 者 管理 不 善 或 人 为 添加偶尔严重原料奶验收亚硝酸盐 W20mg/kg、抗生素抽检阴性、黄曲霉毒素 MWug/kg、1铅 Wmg/kg、砷 Wmg/kg、汞 Wmg/kg、铬 Wmg/kg、三聚氰胺 Wmg/kg、B-内酰胺酶、水解蛋白、碱、淀粉抽检阴性、原料奶全项检验报告序号环节可能的风险因素风险因素的来源风险评估控制措施适用产品类别发生频率严重程度依据控制措施及参数生物细菌（乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽抱菌等）的繁殖由乳牛患病、挤奶环境、挤奶设备卫生控制不当导入偶尔严重原料奶验收温度 4-8°C、微生物美兰 II级别、酒精试验阴性、煮沸试验阴性、原料奶全项检验报告2包膜验收化学蒸发残渣、重金属生产环境和生产设备不洁污染偶尔中度Q/320281HPC01《食品包装复合膜（袋）》由供方提供产品资质证明及型式检验报告，对未用完的包装膜重新封装，放在指定地点保存全部类别乳制品生物细菌、大肠杆菌、致病菌很少中度3净乳物理草根、牛毛、牛粪等杂质过滤网损坏，离心机运转不正常，未很少中度GB19301-2010《食品安全国家标准生乳》离心机每 2 小时排渣一次，每天生产前检查过滤网是否完整并清洗，滤网 140 目。全部类别乳制品化学硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留设备清洗不彻底偶尔中度操作工记录 CIP 操作过程，酸碱浓度％，75-80C，15 分钟。质检员抽查清洗效果生物细菌、大肠杆菌、致病菌原料奶自身带入、生产环境和生产设备不洁污染很少中度4标准化化学硝酸、氢氧化钠、生产环境和生产偶尔中度GB19301-201《食品安生产前 CIP 清洗:酸碱浓度％,75-80C，全部类别序号环节可能的风险因素风险因素的来源风险评估控制措施适用产品类别发生频率严重程度依据控制措施及参数润滑剂等残留设备不洁污染全国家标准生乳》15 分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。乳制品生物细菌、大肠杆菌、致病菌原料奶自身带入、生产环境、生产设很少中...
