新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1企业负责人不合格药品报损审批所有查询2质量负责人1首营企业、首营品种、客户审核2监督停售、解除停售3不合格药品裁定所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等）3质管部经理1质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）；2质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督。3药品停售、解除停售。4不合格药品销毁确认处理审批；报损审批5业务数据修改审核。查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料；查询购进收货记录查询购进验收记录查询购进退出复核记录查询销售记录查询出库复核记录查询药品销后退回记录查询药品停售记录查询近效期预警查询运输记录查询药品质量综合信息4质量管理员1供应商资质信息、药品信息、业务员信息、购货方资质信息审核2药品储存与养护；药品停售处理、不合格药品销毁确认3质量信息的收集、药品质量档案的建立客商资料、近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、商品库存、入库记录、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询5采购员1供应商资质信息、药品信息、业务员信息录入及修改申请2采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）3商品下发申请查询供应商资料查询基础档案修改记录查询商品库存查询采购记录、进货入库记录、退出出库记录、购进发票查询6收货员收货（购进、退货）确认药品购进收货记录、药品销售记录、采购综合查询、商品库存查询、销售综合查询7验收员1.药品质量验收（购进、销退）药品验收确认并打印验收入库单2.验收质量问题提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品8保管员1.入库（购进、退回）确认2.仓储商品架位号管理3.库存盘点4.储存与养护重点品种的确认、药品停售通知、不合格药品处理及销毁确认申请5.近效期药品催销养护记录查询采购综合查询销售记录商品库存查询商品滞销查询10业务内勤1.销售记录生成、确认、修改（未出库复核前），2.退货药品确认3.购货方资质信息录入及客户、商品基础档案修改申请4.业务审核查询商品库存查询出库记录查询销售记录查询退货记录11商务部经理1.购货单位资料初审2.供应商结款单审核查询商品资料查询商品库存查询（供应商）进销流向查询采购、销售明细12出库复核/养护员1.养护记录生成、确认2.出库复核及养护质量问题提交、问题药品锁定3.有效期管理4.销售出库、进货商品退货质量复核确认，查询商品资料查询查询养护记录查询出库复核及养护质量问题药品查询效期药品查询药品购进退出、销售出库复核记录查询首营品种13运输员运输管理功能、运输记录填写或导入查询历史运输记录14财务部1.收款单据新增和审核、2.应付帐款处理查询收款明细查询应付款明细3.做采购预算4.盘点后库存调整5.发票管理查询商品库存15系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理、数据备份备注岗位权限分配原则生成本环节记录查询上一环节记录查询本环节记录查询本环节有关基础资料质管部经理签名：年月日系统管理员设置后签名：年月日由于公司不合格药品召回及追回不走系统，只纸质版记录故需要的人要补上计算机系统数据修改申请台账申请人/日期部门单据号修改内容修改原因质管部审核意见/审核人/日期修改人/日期备注基础数据库建立内容：.供货单位.购货单位.品种资料.客户购销人员.委托运输（四）基础数据库—供货单位（一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；（二）营业执照及其年检证明；（三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书；（四）相关印章、随货同行单（票）样式；（五）开户户名、开户银行及账号；（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》生产及批发企业：根据经营范围自动识别经营品种类别，拒绝超范围供应品种；关联供应商业务员信息，自动锁定；实行定期...
