内部控制制度二零零二年一月目录内部控制制度...............................................................1二零零二年一月.........................................................1第一篇内部控制的基础.......................................................9第一章总则.............................................................1第二章机构及岗位职责...................................................3第三章内部控制方法.....................................................4第四章内部控制基础工作.................................................6第五章授权体系概述.....................................................7第六章附则............................................................10第二篇供应生产销售内部控制制度............................................11第一章供应内部控制制度................................................12第一节内控概述....................................................12第二节组织机构及岗位职责..........................................15第三节授权体系....................................................22第四节管理制度....................................................28物资供应计划（P2-Z1-J4-1）....................................28物资请购法律规范（P2-Z1-J4-2）................................33自采业务法律规范（P2-Z1-J4-3）................................37大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）....................................42定点采购管理（P2-Z1-J4-5）....................................47固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）..........................52劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）..................................54采购作业控制（P2-Z1-J4-8）....................................56供应商管理（P2-Z1-J4-9）......................................60合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）.................................63进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）.........................66物料进库规程(P2-Z1-J4-12).....................................70物料出库规程(P2-Z1-J4-13).....................................73退料规程(P2-Z1-J4-14).........................................
